YUM验厂咨询-深度解析食品工厂操作及环境设施审核细节

3.0操作及环境设施:
3.1建立于维护相关的产品安全程序。

记录保存(程序-观察 -记录)
完全符合(10分):供应商必须建立书面的与食品安全相关的设备维护程序，规定:
确保设备在完成维修投入使用前，经过彻底的清洗和消毒的程序设备维修完成后通知生产和消毒人员的程序(通知可以包含在消毒报告中)设备维修完成后对零件和工具进行核对的程序。可以采用对照工具和零件详细清单来核对并在记录上签字确认所有零件和工具已被核对。(任何零件、工具或设备部件的遗失应立即通知曾理人员)
记录显示设备交付生产前，零件和工具核对无误，设备与产品接触的表面已经清洗和消毒加工区域没有发现零散的，不能说明明确用途的零件或工具。
较小不符合(7分):以下任何一项将构成较小不符合:有一到三个记录不完整的事例
加工区域发现一件随意放置的，不能说明明确用途的零件或工具
较大不符合(3分):以下任何一项将构成较大不符合
程序只对开机时的设备检查进行了规定
存在多于三个记录不完全的事例
程序中缺少上述一项要求
未包括工具和零件的清点
零分:遇到以下情况则给予零分系统失效，表现在大量的数据丢失或记录不完全加工区域发现多于三件零散的，不能说明明确用途的零件或工具无程序
建立卫生月检查程序(包括生产区域、非生产区域及厂区地面)，保存检查记录3.2(程序和记录)完全符合(5分):建立定期检查的程序。程序包括:
检查频率，包括检查回顾(至少每月一次)
检查负责人(可以是个人或小组)
检查区域清单(必须包括生产区域、非生产区域和厂区地面)记录发现的问题以及相应的纠正措施
地面包括厂区范围或距离厂房30米范围内的区域和所有垃圾堆放区。
较小不符(3分):以下任何一项将构成较小不符合
以上内容有一项遗漏
有一到三个对检查中发现的问题没有改进措施的事例
有一到三个记录不全或遗漏的事例
较大不符(1分):以下任何一项将构成较大不符合
以上内容有二项或二项以上遗漏
有三个以上对检查中发现的问题没有改进措施的事例有三个以上记录不全或遗漏的事例
检查频率低于每月一次，但多于每季度一次
零分:遇到以下情况则给予零分
没制定检查程序
程序对于保留记录没有做出规定或者明显完全没有执行检查频率少于每季度一次
3.3厂房内部的环境卫生满足可接受标准.(观察)
完全符合(10 分):厂房内环境清洁，没有明显的不清洁现象，各区域清洁卫生保持良好，避免了可能对产品造成的污染
经常清扫垃圾箱，防止垃圾溢出
有足够的垃圾箱数量，维护良好，无明显异味
及时清除垃圾和废弃产品(无积累的废物存在)
库房墙壁和天花板洁净，无碎屑或灰尘积累(维持清洁的操作应被评估是否有效)
较小不符(7分):以下任何一项将构成较小不符合:
存在一到三个较轻的清洁管理问题，但未对原料、产品和包装物构成威胁
存在一到三个垃圾箱维护不当的问题，或者垃圾箱中有垃圾/产品积垢，垃圾箱数量不足或有
明显的异味
较大不符(3分):以下任何一项将构成较大不符合:
多于三个清洁管理的问题
一个因清洁管理差而可能对原料、产品、包装构成潜在危险的事例多于三个垃圾箱维护不当的问题，拉圾箱数量不足或者拉圾箱中有垃圾1产品的积垢
零分:遇到以下情况则给予零分存在多个污染产品的潜在威胁
任何产品直接受污染的示例