YUM验厂咨询-深入了解食品工厂清洁卫生与消毒审核要求

2.0清洁卫生与消毒
建立总体的卫生程序
2.1(程序-记录)
完全符合(15 分):制定总体卫生程序，包括厂房设施、设备和厂内其他区域的清洁日程表。保存卫生操作记录。程序包括:
清洁的频率
明确各区域分工责任
每项任务的标准操作规程(SOP's)和详细操作方法
使用的清洁剂、消毒剂名称和浓度每项任务的责任人、任务完成后的负责人签名清洁程序的设计和操作先后次序的安排，应避免可能对产品造成污染或对清洁区域造成二次污染。
较小不符(10 分):下列情况之一构成较小不符:
一到三个记录不完整的事例
卫生程序中缺少一项上述内容
较大不符(5 分):下列情况之一构成较大不符:
多于三个记录不完整的事例
卫生程序中缺少两项或两项以上上述内容
零分:遇到以下情况则给予零分
没有记录
没有书面的程序
卫生清洁先后次序，卫生清洁程序，使用的清洁设备不符合良好卫生要求没者虑避免对已洁净区城造成二次污染的可能
2.2制定了对所有清洁消毒操作人员的培训程序
(程序-记录)完全符合(10 分):必须建立针对清洁消毒操作人员的书面培训程序，包括操作技能、安全操作及食品安全。必须保留每个清洁消毒操作人员接受培训的记录。若外聘公司进行工厂清洁消毒作业，供应商必须保存这些清洁消毒工作人员的培训记录。如果这些消杀人员是以团队形式接受培训的，记录中必须有团队人员名单。审核员需核实:
培训程序包括培训方式，应参加人员和现行的上岗资格考核标准
培训程序包括操作技能、安全操作及食品安全
每年至少进行一次培训
保留培训记录，包括培训日期和参加人员签名。如适用，保留在岗培训记录
根据人员技能能力安排岗位分工
培训程序必须包括基本操作知识和专业培训内容。视听材料或电脑制作的培训材料可以视同为具有成文的培训程序，只要记录参加人员名单。
较小不符合(7分):以下任何一项将构成较小不符合
存在一到三个培训记录不完整的事例
缺少以上一项内容
较大不符合(3分):以下任何一项将构成较小不符合
存在多于三个记录不完整的事例
缺少两项上述内容
培训记录过时
培训频率每年不足一次，但每三年至少有一次
零分:遇到以下情况则给予零分
没有书面程序
缺少两项以上的内容
系统对于培训没有作出要求或明显没按照系统规定的执行没有培训记录
培训频率超过3年一次。
使用工厂许可使用的清洗和消毒用化学制品，有产品标签和安全数据说明书MSDS2.3(Material Safety Data Sheets)(文件-记录-观察)
完全符合(15分):审核员需核实:
所有清洁及消毒化学药品必需获准用于食品加工厂，并满足法律法规要求。工厂必须提供所有清洁及消毒化学药品的标签和安全使用说明书(MSDS)，不论是通过工业采购的清洁剂和消毒化学药品还是通过零售采购的。
评估员应随机抽查至少4个化学品来验证文件
较小不符合(10分):以下任何一项将构成较小不符合所有化学制品及消毒剂属于获准使用范围，但不能及时提供使用安全说明书(MSDS)和/或标签样品(化学、危险品说明书)
一到三个没有 MSDS 和/或标签的事例
较大不符合(3分):以下任何一项将构成较大不符合多于三个没有 MSDSI标签的事例
零分:遇到以下情况则给予零分
有一个将经批准的清洁剂或消毒剂用于未被许可的使用场所的事例使用未获批准的化学药品
2.4清洁设备及化学制品得到妥善保存(观察)
完全符合(10分):清洁设备和化学药品的储存区域应满足下列要求:
储存整齐，有序
入库前经过清洁
与产品及包装材料分开储存
采取了安全措施，避免未获批准使用清洁设备和/或化学药品。通常存放在上锁的储藏室或普通储藏室内上锁的柜子里。也可以放在上锁的柜子里，钥匙存放在员工无法接近的地方，例如工厂经理办公室。
任何不准用于生产区域的办公清洁化学品应安全存放于生产区域以外的地方，同时与用于生产区域清洁的化学品分开保存(例如:化学品存放于办公室洗手间的水斗下)。
如果安全放置，而且不会造成产品污染的威胁，清洁化学品/消毒剂可以放在生产区域(例如: 瓶装消毒剂放在墙壁的支架上)。.
较小不符(7分):以下任何一项将构成较小不符合
有一到三个设备没有得到妥善的储存(例如不用时，留在生产区域的过道内)
两到三个清洁设备在储存前未经彻底清洁的事例
较大不符(3分):以下任何一项将构成较大不符合工厂食品安全检查清洁用化学药品的储存已分开，但没采取安全措施
多于三个清洁设备在储存前未经彻底清洁的事例
零分:遇到以下情况则给予零分
清洁用化学药品与原料及产品存放在同一库房内，并且存在造成污染的危险
2.5清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定(观察-记录)
完全符号(10分):评估员应确认:
消毒剂及清洁用化学药品的浓度和使用必须与工厂卫生程序的规定和制造商的使用说明相符。
有记录显示消毒剂浓度按照程序规定进行了检查。
审核员可以通过请消毒剂配制人员现场配制消毒剂的方式来确认手消毒液的浓度和/或消毒剂的浓度，或取已混合好的溶液样本，用试纸或检测仪来验证其浓度。如供应商不能提供验证浓度的试纸或测试仪，则可以认为"供应商无法验证试剂浓度，系统失效"。审核员可选择只检查浓度记录。所有人工配制混合的清洁剂和消毒剂的浓度均应记录在配制记录台帐上，有配制日期和配制人员签名。
较小不符合(7分):以下任何一项将构成较小不符合
记录不清楚或有两到三个遗漏，但清洁剂和消毒剂的浓度仍在规定的范围。发现有一到三次某个化学药品使用浓度不正确的事例
较大不符(3 分):下列情况之一构成较大不符:
多于三个记录遗漏
发现多于三个化学药品在不正确浓度下使用的事例
自动混合系统有校正记录，但校正频率低于一季度一次
零分:如遇下列情况给予零分:
系统性未保存记录
系统性地未使用正确浓度化学品
消毒剂浓度未经检查(验证)或没有记录
清洁化学品浓度未记录
2.6充足的机械维护和有效的這洁操作(观察-记录)

完全符合(15 分):评估员应验证:
记录表明对清洁效果和所有工厂的卫生状况进行了监控。
开机前卫生检查记录和审核员对生产设备卫生状况的观察证实有效的实施了卫生程序。
记录显示对于需要改进的问题指派了责任人并采取了纠正措施。
较小不符合(10分):以下任何一项将构成较小不符合检查记录有一到三项遗漏
有一到三个跟踪纠正措施没有记录
观察到一到三个较小的不清洁事例
较大不符合(5分):以下任何一项将构成较大不符合多于三个检查记录不完整的事例
多于三个跟踪纠正措施没有记录
观察到多于三个较小的不清洁事例
零分:遇到以下情况则给予零分
记录保存的系统性失效
没有执行开机操作前的预查