1 总则

1.1 审核目的

1.2 适用范围

1.3 审核依据

2 现场审核核心内容与判定标准

2.1 劳工权益管理审核

• 用工合规性：核查员工花名册、身份证、劳动合同，排查童工、未成年工、强迫劳动、扣押证件等违规行为，确认用工年龄、合同签订合规率100%。
• 工时薪酬：核查考勤记录、工资条、银行流水，确认工时不超法定上限、加班自愿、足额支付加班费、薪资不低于最低工资标准，无拖欠克扣薪资情况。
• 公平就业：核查招聘、晋升、奖惩制度，杜绝歧视、性骚扰、暴力管理行为，保障员工结社自由与诉求反馈渠道畅通。

2.2 职业健康与安全生产审核

• 现场安全：检查生产车间消防设施、疏散通道、应急照明、机械防护装置，高危作业区域警示标识、防护用品配备与使用情况。
• 健康保障：核查职业病防护、员工体检记录、急救设施、化学品存储使用规范，宿舍、食堂卫生与安全达标情况。
• 应急管理：检查应急预案、演练记录、安全培训台账，确认安全管理制度健全、隐患排查常态化。

2.3 环境保护审核

• 污染防治：核查环评报告、排污许可、废水废气处理设施运行记录、危废处置资质与台账，杜绝偷排漏排、违规处置废弃物。
• 化学品管理：检查JBC限用禁用化学品管控情况，化学品安全说明书（MSDS）、存储领用记录、环保材料使用情况。
• 节能降耗：核查水电气消耗记录、生产工艺减排措施，确认资源节约与循环利用落地执行。

2.4 商业道德与管理体系审核

• 合规经营：排查商业贿赂、不正当竞争、知识产权侵权行为，核查资质文件、供应链溯源信息真实性。
• 质量管控：检查产品质量检测流程、原辅材料验收记录，契合JBC快时尚、高品质、高舒适度产品要求。
• 文件管理：确认社会责任管理制度、员工培训记录、自查报告、整改资料完整可追溯。

3 现场审核流程规范

3.1 审核准备

3.2 现场实施

1. 首次会议：审核组说明审核目的、范围、流程，供应商汇报社会责任管理现状。
2. 资料核查：逐一审验各类台账、合同、报表、证书等书面文件。
3. 现场勘查：全覆盖检查生产、生活、仓储区域，实地核验合规情况。
4. 员工访谈：随机抽取员工一对一访谈，核实工时、薪酬、权益保障真实情况。
5. 末次会议：审核组反馈初步审核结果，提出问题与整改要求。

3.3 审核结论与分级

• 通过审核：无重大违规项，一般问题项限期完成整改。
• 有条件通过：存在一般违规项，需制定整改方案，按期复核通过。
• 未通过审核：存在童工、强迫劳动、重大安全隐患、严重环保违规等重大问题，立即暂停合作。

4 整改与追责要求