前言

第一部分 JBC供应商社会责任验厂清单（全模块）

一、劳工权益管理模块

• 企业营业执照、用工备案手续等资质文件齐全有效
• 员工花名册、身份证复印件、劳动合同完整，无缺失、造假
• 无童工、未成年工违规使用，未成年工备案及体检齐全
• 无强迫劳动、扣押证件、抵债用工、暴力管理行为
• 考勤记录、加班申请单完整，工时符合法定上限
• 工资条、银行流水、个税记录齐全，薪资足额按时发放
• 加班费、法定节假日薪资核算准确，无拖欠克扣
• 无性别、民族、宗教等就业歧视，无性骚扰行为
• 员工诉求渠道畅通，尊重结社自由与集体谈判权
• 社保缴纳记录、工伤保障、带薪休假落实到位

二、职业健康与安全生产模块

• 消防验收、安全评估报告齐全，消防设施定期点检
• 生产车间疏散通道、安全出口畅通，应急照明完好
• 机械设备防护装置齐全，高危作业警示标识规范
• 劳动防护用品足额配备，员工规范佩戴使用
• 化学品存储、使用符合安全规范，MSDS齐全
• 宿舍、食堂卫生达标，与生产区、危化品区分离
• 应急预案、演练记录、急救设施、培训台账完整
• 职业健康体检、职业病防护措施落实到位
• 特种作业人员持证上岗，资质有效

三、环境保护模块

• 环评批复、排污许可证、检测报告齐全有效
• 废水、废气、噪声处理设施正常运行，排放达标
• 危险废弃物分类存储，交由资质单位处置，台账完整
• 无偷排、漏排、违规倾倒废弃物行为
• JBC限用禁用化学品管控到位，环保材料优先使用
• 节能降耗、减排措施落实，资源循环利用合规

四、商业道德与管理体系模块

• 无商业贿赂、回扣、不正当竞争行为
• 知识产权保护到位，无仿制、侵权行为
• 供应链溯源资料、产品质量管控记录完整
• 社会责任管理制度、自查记录、培训资料齐全
• 配合JBC审核，资料真实无造假，无隐瞒行为

第二部分 审核高频问题点汇总（含风险等级）

一、重大风险问题点

• 使用童工、未成年工未备案，涉嫌强迫劳动、扣押员工证件
• 存在重大消防隐患、安全出口堵塞，无消防设施或失效
• 违规排放污染物、危废处置不合规，造成环境危害
• 资料造假、考勤工资两套账，拒绝配合现场审核
• 发生重大安全事故、职业病危害，未整改闭环

二、一般风险问题点

• 劳动合同签订不规范、未全员参保，考勤记录缺失
• 加班费核算错误、薪资发放延迟，无加班审批手续
• 消防设施未定期点检、应急演练缺失，安全培训不到位
• 化学品管理混乱、MSDS缺失，危废处置台账不完整
• 社会责任制度缺失，无内部自查与整改记录

三、轻微风险问题点

• 现场标识不规范、防护用品摆放杂乱，卫生清洁不到位
• 文件归档不整齐、培训记录填写不完整
• 员工对社会责任制度知晓度较低，访谈配合度不足