KFC验厂咨询-满足百胜需求之成品储存运输的质量规程与记录审查

4.0 成品处理、包装和存放
4.1 建立质量规程，确保存储和运输符合百胜的要求。
（程序）
满分（34分）：已建立规程并实施监控以满足百胜对于产品储存和运输的需求，程序中应包括：
• 检查方法
• 检查频率
• 责任人
• 问题发生时的后续处理（例如运输途中破损后的处置措施）
轻微不符（21分）：符合以下情况之一将构成轻微不符：
• 程序不完整。
严重不符（10分）：符合以下情况之一将构成严重不符：
• 书面程序中缺少对一个要素的要求。
零分：符合下列情况之一将被给予零分处理：
• 书面程序中缺少一个以上的要素
• 无程序。
4.2 记录显示产品存放和运输条件满足百胜要求。
（记录）
满分（33分）：记录显示产品储存和运输过程得到合适的监控，符合百胜规格书的要求，未对质量或包装的完整性造成任何损害。检查内容还应包括对承运拖车的检查。必须保存拖车
状况的记录。
轻微不符（20分）：符合以下情况之一将构成轻微不符：
• 未能按照规定频率或方法对一个要素实施监控。
• 个别记录存在疏漏现象。 
严重不符（9分）：符合以下情况之一将构成严重不符：
• 未能按照规定频率或方法对两个要素实施监控。
• 多个记录存在疏漏现象。
零分：符合下列情况之一将被给予零分处理：
• 频率或方法的偏差可能会导致或已经导致不合格成品进入系统。
• 记录维护方面的的系统性缺失。
4.3 成品储存和运输符合百胜要求，产品完整性受到保护
（观察）
满分（33分）：运输前的成品应加以包装、标注，且未对质量或包装的完整性造成任何损害。包装数量应满足百胜规格书的要求。审核员检查成品包装代码的日期、检查标签标注和图片格式是否正确，并检查包装的完整性及清洁卫生状况。
轻微不符（20分）：对某一区域进行观察中发现个别包装、标注不正确，且未采取纠正措施。
严重不符（9分）：对某一区域进行观察中发现不止一项的包装、标注不正确，且未采取纠正措施。
零分：对某一区域或多个区域进行观察时发现多处与规格书背离的现象，且未采取纠正措施。