一、FC St. Pauli供应商社会责任验厂核查清单

1.1 劳工权益管理模块（核心否决项）

• 用工资质核查：员工花名册、身份证/护照原件核验、劳动合同签署覆盖率、未成年工备案文件（严禁童工）
• 薪酬工时核查：近12个月工资发放凭证、考勤原始记录、加班费核算标准、带薪休假执行记录、最低工资达标证明
• 公平就业核查：反歧视制度文件、招聘晋升台账、员工申诉渠道及处理记录、工会/员工代表设立文件
• 强迫劳动排查：无证件扣押、无押金收取、无强制加班、无抵债劳动相关证明材料

1.2 职业健康安全模块

• 生产车间/仓库消防设施、应急通道、急救物资配备及点检记录
• 员工劳动防护用品（PPE）发放与佩戴记录、安全培训台账
• 特种设备维保记录、化学品安全存储与MSDS说明书
• 工伤事故登记、应急预案及演练记录

1.3 环境保护模块

• 环保审批文件、排污许可证、废水/废气/固废合规处置记录
• 禁用化学品管控台账、环保检测报告
• 再生/有机材料使用证明、废弃物回收处置协议

1.4 商业道德与供应链追溯模块

• 反贿赂反腐败制度、财务往来凭证、知识产权保护文件
• 分包商备案记录、原材料来源证明、产品全链路追溯文件
• 验厂配合承诺书、信息真实性声明文件

二、验厂常见问题及整改建议汇总

2.1 高频劳工类问题

• 常见问题：劳动合同签署不完整、考勤记录造假、加班费核算不足、工时超标无自愿证明
• 整改建议：全员补签合规合同、保留原始考勤数据、足额补发加班费、完善加班自愿确认手续

2.2 高频健康安全类问题

• 常见问题：消防设施过期、防护用品缺失、安全培训缺失、化学品存储不规范
• 整改建议：更换合规消防器材、足额配发防护用品、补做安全培训、规范化学品分区存储

2.3 高频环保与道德类问题

• 常见问题：无环保资质文件、固废处置无台账、分包商未备案、信息披露不完整
• 整改建议：补办环保审批、完善废弃物处置记录、完成分包商备案、补齐供应链追溯文件

2.4 验厂配合类问题

• 常见问题：文件准备不齐全、员工访谈口径不一致、现场核查不配合
• 整改建议：按清单提前归档文件、组织员工开展合规培训、全程配合审核人员勘验

三、验厂结果判定规则