前言

为严控JBC（金佰川）供应链产品质量，落地品牌“好品质、高舒适度”核心承诺，规范质量现场审核流程、统一审核尺度，明确全环节核验重点，保障审核工作专业、高效、可落地，特制定本重点内容细则。本细则依据国家产品质量法律法规、鞋业行业标准及JBC质量管控体系编制，适用于所有JBC鞋类、箱包、配饰等供应商及生产基地的定期审核、突击审核、专项复核，全程筑牢供应链质量防线。

一、质量管理体系现场核查重点

审核核心聚焦体系完整性与落地性，杜绝“纸面体系”，重点核查：企业是否建立适配JBC要求的质量管理制度，明确质检岗位职责与考核机制；是否定期开展内部质量审核、管理评审，留存完整评审记录与改进方案；质量文件、检验记录是否专人归档、可快速追溯；质检人员是否具备岗位资质，熟悉鞋业质量标准与检验流程。

二、原辅材料入厂管控审核重点

作为质量管控首道关口，重点核验：合格供应商名录与评估记录是否完整，关键鞋材、面料、五金供应商是否定期复核；入厂检验流程是否规范，是否按批次抽检/全检，检验项目是否覆盖外观、材质、尺寸、环保性等核心指标；不合格原辅材料是否隔离存放、标识清晰，严格执行退货、报废流程，无不合格料投入生产；原辅材料仓储是否防潮、防尘、分类摆放，杜绝混料、变质、损耗问题。

三、生产制程质量管控审核重点

紧盯生产全流程合规性，重点核查：各工位是否张贴标准化作业指导书（SOP），员工是否按规操作；首件检验是否落实，首件样品留存与记录是否完整；制程巡检频次、点位设置是否合理，巡检记录是否真实可查，发现问题是否立即叫停整改；关键工序是否设置质量控制点，设备运行状态是否稳定；生产现场是否整洁有序，无混料、错料、半成品堆积问题。

四、成品质量检验审核重点

围绕成品出厂达标率核心目标，重点核验：成品检验标准是否贴合JBC质量要求，检验项目涵盖外观、做工、舒适度、耐磨度、包装等；是否按批次执行出厂检验，检验记录与合格标识是否齐全；不合格成品是否隔离管控，执行返工、返修、报废流程，无不合格品流出；成品批次追溯体系是否健全，可快速定位生产、检验、原料来源全链条信息。

五、检测设备与实验室管理审核重点

保障检测结果精准有效，重点核查：鞋业质量检测设备（耐磨、剥离、拉力等）是否配备齐全；设备是否定期校准、检定，留存有效校准证书，无过期未检设备；实验室环境是否符合检测要求，检测操作是否规范，记录填写完整；第三方检测报告是否齐全，关键质量指标检测结果是否达标。

六、不合格品与投诉整改审核重点

聚焦质量问题闭环管理，重点核查：不合格品处置流程是否规范，纠正预防措施是否落地，杜绝同类问题重复发生；JBC质量投诉是否快速响应，处理记录、整改方案、复核验证是否完整闭环；是否建立质量持续改进机制，针对审核、投诉问题优化管控流程。

七、现场审核结论与整改要求

审核组依据现场核查情况出具结论，分为通过、有条件通过、不通过三个等级；对存在的问题项，明确整改时限与要求，供应商需按期提交整改资料，审核组开展复核验证，整改不合格者将采取暂停合作、终止订单等措施。