前言

第一部分 JBC供应商质量验厂清单（全模块）

一、质量管理体系模块

• 企业具备有效营业执照、生产资质文件，经营范围合规
• 建立完善的质量管理制度、岗位职责文件，权责清晰
• 设立专职质检部门/岗位，配备具备资质的质检人员
• 制定质量目标、考核方案及持续改进计划
• 具备完整的质量文件管控、记录归档流程
• 开展内部质量审核、管理评审，留存完整记录

二、来料/原辅材料管控模块

• 建立合格供应商名录，开展供应商评估与考核
• 原辅材料采购合同明确质量标准、验收条款
• 执行原辅材料入厂检验（IQC），留存检验记录、报告
• 原辅材料分类存储、标识清晰，具备防潮防尘防护措施
• 不合格原辅材料隔离存放、标识明确，执行报废/退货流程
• 鞋材、面料、五金等关键材料具备检测报告、环保资质

三、生产制程质量管控模块

• 制定标准化作业指导书（SOP），张贴于生产工位
• 执行首件检验、制程巡检（IPQC），记录完整可追溯
• 生产设备定期维护、校准，留存维保与校准记录
• 制程不合格品隔离管控，执行返工/返修/报废流程
• 生产现场整洁规范，物料摆放有序，无混料、错料情况
• 关键工序质量控制点设置合理，管控措施到位

四、成品检验与管控模块

• 制定成品检验标准（FQC），贴合JBC质量要求
• 执行成品出厂检验，留存检验报告、合格标识
• 成品外观、尺寸、舒适度、耐磨度等指标达标
• 不合格成品隔离存放，严禁流入市场，整改记录完整
• 成品包装规范，标识清晰，具备防潮、防损防护
• 建立成品质量追溯体系，实现批次全链条追溯

五、实验室与检测设备模块

• 检测设备配备齐全，满足鞋业质量检测需求
• 检测设备定期校准、检定，具备有效校准证书
• 实验室环境达标，检测操作规范，记录完整
• 第三方检测报告留存完整，关键项目检测合格

六、客户投诉与不合格品整改模块

• 建立客户质量投诉处理流程，响应及时
• 投诉处理记录、整改方案、验证记录完整闭环
• 针对质量问题执行纠正预防措施，杜绝重复发生

第二部分 质量验厂高频问题点汇总（风险分级）

一、重大风险问题点

• 无专职质检团队，未建立基本质量管控体系
• 原辅材料、成品未检验直接入库/出厂，存在严重质量缺陷
• 质量记录、检测报告造假，无法实现产品追溯
• 批量成品不合格，且无有效整改措施
• 使用JBC禁用原辅材料，不符合环保及质量标准

二、一般风险问题点

• 质量管理制度不完善，岗位职责不明确
• 来料检验、制程巡检记录缺失或填写不规范
• 检测设备未校准、过期失效，实验室管理混乱
• 不合格品隔离不到位，存在混料、混批风险
• 客户投诉处理不及时，整改措施未落地闭环

三、轻微风险问题点

• 生产现场标识不清晰，物料摆放杂乱
• 质量文件归档不规范，记录填写不完整
• 员工质量意识薄弱，操作规范性不足