Bel＆Bo验厂咨询-聚焦合规整改：Bel＆Bo质量验厂内容及CAP整改验收标准 - 质量验厂 - Bel＆Bo验厂咨询 - 服务项目 - 肯达信全球合规智库

Bel&Bo作为比利时知名家族零售企业，隶属于NV Fabri Mode集团，专注于全家庭时尚服饰及配饰领域，以严苛的质量管控体系立足全球市场，质量验厂作为供应商准入、持续合作的核心考核环节，直接决定合作资格与合作深度。而CAP（Corrective Action Plan，纠正行动计划）整改，是验厂不合格后供应商实现合规、恢复合作的唯一有效路径。

本文系统梳理Bel&Bo质量验厂全维度核心内容，明确验厂核查标准、重点环节及高频问题，同时详细拆解CAP整改的核心要求、实施流程、撰写规范及验收标准，兼具专业性、系统性与可操作性，既是供应商应对Bel&Bo质量验厂的全面指引，也是验厂不合格后开展CAP整改、实现合规闭环的权威工具，助力供应商精准把控验厂核心、高效完成整改，筑牢与Bel&Bo长期合作的质量基础。

本文内容适用于Bel&Bo全球所有供应商、分包商及商业合作伙伴，涵盖原材料采购、生产加工、成品检验、质量管控体系等全流程，无论供应商规模、合作体量及所在地区，均须严格对照验厂内容开展自查，按CAP整改要求落实问题整改，确保符合Bel&Bo质量管控标准及相关国际、国家法规要求。

一、Bel&Bo质量验厂核心内容（全维度核查，重点突出）

Bel&Bo质量验厂以其内部产品质量标准、欧盟相关质量法规为核心依据，结合ISO9001质量管理体系要求及历年验厂经验，聚焦“质量管控体系、全流程质量管控、检测能力”三大核心维度，分模块开展全面核查，各维度核查内容、标准明确，重点突出，具体如下：

（一）质量管理体系验厂内容（基础核心项）

本维度是质量验厂的基础，重点核查供应商质量管控的系统性与规范性，确保质量管控有章可循、有据可查，无体系流于形式的问题，核心核查内容包括：

体系建立与完整性：核查是否建立符合Bel&Bo要求的质量管理体系，是否具备完整的质量手册、程序文件、作业指导书，文件内容是否贴合自身生产实际，是否涵盖质量管控全流程，无缺失、脱节情况。
岗位职责与人员配置：核查是否明确设置质量负责人、检验员等核心岗位，岗位职责分工是否清晰，无职责交叉、遗漏；质量岗位员工配置是否充足，是否具备相应的专业资质，是否经系统培训后上岗，培训记录是否完整可追溯。
内部审核与持续改进：核查是否制定常态化内部质量审核计划，每年至少开展2次全面内部审核，审核流程是否规范，审核记录、问题台账是否完整；针对审核发现的质量问题，是否制定改进措施，是否形成“审核-发现问题-整改-复查”的闭环管理，改进效果是否可验证。
质量文件管理：核查质量相关文件（体系文件、检验记录、培训记录等）是否按要求归档、更新，是否具备可追溯性，文件保存期限是否符合Bel&Bo要求（至少留存1-2年），无文件缺失、涂改、造假情况。

（二）全流程质量管控验厂内容（核心关键项）

本维度是质量验厂的核心重点，覆盖从原材料入厂到成品出厂的全流程，聚焦高频质量隐患点，核查各环节质量管控的落地情况，确保产品质量稳定可控，具体如下：

1. 原材料质量管控（源头管控）

重点核查原材料准入、检验、储存等环节，杜绝不合格原材料流入生产环节，核心核查：原材料供应商准入审核机制是否完善，供应商资质是否齐全；采购合同是否明确原材料质量标准、验收要求；原材料入厂前是否按标准开展全项检验，检验记录、检验报告是否完整，不合格原材料是否按规定处置；原材料储存环境是否符合要求，是否按种类、批次分类堆放，标识是否清晰，库存台账是否规范，账物是否相符。

2. 生产过程质量管控（过程把关）

重点核查生产工艺执行、工序检验、设备管控等环节，确保生产过程合规，核心核查：生产工艺文件是否完整，员工是否严格按工艺文件操作，无违规操作；关键工序、特殊工序是否设置检验点，工序检验是否按标准执行，检验记录是否完整，不合格工序是否及时整改，整改后是否重新检验；生产设备是否具备相应资质，性能是否良好，是否定期开展维护保养及校准，维护、校准记录是否完整；生产车间环境是否整洁有序，环境参数（温湿度等）是否符合要求，卫生管控是否到位。

3. 成品质量管控（最终把关）

重点核查成品检验、包装、标识、留样等环节，确保出厂成品符合Bel&Bo质量标准，核心核查：成品检验标准是否明确，是否贴合Bel&Bo要求，所有成品出厂前是否开展全项检验，检验记录、检验报告是否完整；不合格成品是否严禁出厂，处置记录是否规范；成品包装材料质量是否符合要求，包装工艺是否规范，防护措施是否到位；成品标识是否完整、准确、清晰，包含产品名称、规格、批次、生产日期等核心信息；每批次成品是否按规定留样，留样数量、储存环境是否符合要求，留样台账是否可追溯。

（三）质量检测能力验厂内容（支撑保障项）

本维度重点核查供应商的质量检测能力，确保具备满足各环节检验所需的条件、人员及技术，核心核查内容包括：

检测实验室管控：检测实验室环境是否符合检测要求，无干扰检测结果的因素；是否建立完善的实验室管理制度，规范检测流程。
检测设备管控：检测设备配置是否齐全，可覆盖原材料、工序、成品所需检测项目；检测设备精度是否符合要求，是否定期开展维护、校准，校准报告是否完整有效。
检测人员管控：检测人员是否具备相应的专业资质，熟悉检测标准及操作流程；是否定期开展检测人员培训，提升检测能力，培训记录是否完整。
第三方检测合作：如需委托第三方检测，核查第三方检测机构是否具备相应资质，权威性是否符合要求；检测合作协议是否规范，第三方检测报告是否完整、真实、可追溯。

（四）验厂高频不合格点提示

结合Bel&Bo历年质量验厂数据，高频不合格点主要集中在：原材料入厂未检验或检验记录缺失、工序检验不规范、成品标识错误、检测设备未定期校准、质量体系文件与实际操作不符、不合格品处置未形成闭环，供应商需重点关注此类问题，提前自查规避。

二、Bel&Bo质量验厂CAP整改核心要求（合规闭环，缺一不可）

CAP整改是Bel&Bo质量验厂不合格后，供应商向Bel&Bo提交的、用于解决验厂不合格问题的正式文件及行动方案，核心目标是实现“发现问题-分析原因-制定措施-落实整改-验证效果”的闭环管理。Bel&Bo对CAP整改有着严苛的要求，未按要求提交、整改不到位，将直接终止合作，具体整改要求如下：

（一）CAP整改核心原则

1. 针对性原则：所有整改措施必须紧扣验厂不合格项，精准对应每个问题，杜绝“一刀切”“泛泛而谈”，确保措施可落地、能解决实际问题；

2. 时效性原则：严格遵守Bel&Bo规定的整改时限，一般轻微不合格项整改时限不超过15天，严重不合格项整改时限不超过30天，特殊情况需提前向Bel&Bo申请延期，经批准后方可延长；

3. 系统性原则：整改不仅要解决表面问题，更要深入分析问题产生的根本原因（人、机、料、法、环、测六大维度），制定长效措施，杜绝同类问题再次发生；

4. 可验证原则：所有整改措施必须有明确的执行依据、执行记录，整改完成后需提供可验证的证明材料（照片、记录、报告等），确保Bel&Bo审核组可现场核查、追溯。

（二）CAP整改实施流程

第一步：问题梳理与原因分析（1-3天）。收到Bel&Bo验厂不合格报告后，组织质量、生产、检验等相关部门，全面梳理所有不合格项，明确每个问题的具体表现、影响范围；深入分析问题产生的根本原因，避免仅停留于表面，形成原因分析报告。
第二步：制定CAP整改计划（1-2天）。根据问题梳理及原因分析结果，制定详细的CAP整改计划，明确每个不合格项的整改责任人、整改措施、整改时限、验证方式及所需资源，确保每个环节责任到人、措施到位。
第三步：落实整改措施（按时限推进）。整改责任人严格按CAP整改计划推进整改工作，落实各项整改措施，做好整改过程记录，收集整改相关证明材料（如设备校准报告、培训记录、现场照片等），确保整改工作有序推进，按时完成。
第四步：内部验证与整改总结（整改完成后1-2天）。整改完成后，供应商内部组织质量审核组，对整改效果进行内部验证，确认所有不合格项均已整改到位，同类问题无遗留、无复发；形成整改总结报告，汇总整改过程、整改措施、验证结果及长效保障措施。
第五步：提交整改材料与验收（内部验证合格后1天内）。向Bel&Bo提交CAP整改计划、整改过程记录、证明材料、整改总结报告等全套资料；配合Bel&Bo审核组开展整改验收，验收合格后，恢复正常合作；若验收不合格，需按审核意见重新整改，直至验收合格。