T'RIFFIC验厂咨询-聚焦T'RIFFIC供应链：质量验厂内容与CAP整改规范

一、T'RIFFIC质量验厂核心内容（全维度拆解，必查+重点）

（一）质量体系管控验厂（★★★核心必查）

• 审核内容：质量管理组织架构搭建、质量管理制度汇编（含质量目标、质量责任制、考核机制）、质量体系认证有效性（如有）、内部审核与管理评审记录、质量持续改进机制落地情况。
• 审核重点：质量管理人员岗位职责明确性、质量制度与T'RIFFIC准则的一致性、内部审核的针对性与整改闭环率、持续改进措施的可验证性。
• 常见问题：未建立专属质量管理部门、质量责任制未落实到岗位、内部审核记录不完整、无持续改进方案及效果验证。

（二）原材料质量管控验厂（★★★核心必查）

• 审核内容：原材料供应商准入评估与管理、采购合同质量条款约定、原材料入厂检验制度与记录、不合格原材料处理流程、原材料储存环境与堆放规范、库存台账与账物一致性。
• 审核重点：供应商准入评估的全面性、入厂检验记录的真实性与完整性、不合格原材料的闭环处理、储存环境贴合原材料特性（如纺织面料防潮、染料防暴晒）。
• 常见问题：未对原材料供应商进行准入评估、入厂检验记录缺失或虚假、不合格原材料未及时退货/销毁、原材料堆放混乱无标识。

（三）生产过程质量管控验厂（★★★核心必查）

• 审核内容：生产工艺文件（作业指导书、工艺流程图）的完整性与张贴情况、关键工序质量控制点管控、工序自检/互检/巡检制度落地、生产设备校准与维护、生产人员操作规范性。
• 审核重点：工艺文件与T'RIFFIC产品标准的一致性、关键工序管控记录的完整性、生产设备校准有效性、操作人员对工艺要求的熟悉度。
• 常见问题：工艺文件缺失或与品牌要求不符、关键工序未设置管控点、生产设备未定期校准、操作人员违规操作无整改记录。

（四）成品检验质量管控验厂（★★★核心必查）

• 审核内容：成品检验管理制度与标准、检验流程（抽样方案、检验项目）、成品检验记录、不合格成品处理（返工/返修/销毁）流程、成品标识与包装规范。
• 审核重点：成品检验标准与T'RIFFIC要求的一致性、检验记录的真实性与可追溯性、不合格成品的闭环处理、成品标识信息的完整性。
• 常见问题：成品检验遗漏核心项目、检验记录虚假、不合格成品混入出厂、成品标识不规范。

（五）仓储运输质量管控验厂（★★重点）

• 审核内容：成品仓储环境（防潮、防火、防盗）、成品堆放规范、成品库存台账与盘点记录、运输供应商准入管理、运输车辆防护设施、运输记录完整性。
• 审核重点：仓储环境的合规性、成品堆放的合理性、运输防护措施的有效性、运输记录的可追溯性。
• 常见问题：仓储环境潮湿、成品堆放挤压破损、运输车辆无防护设施、运输记录缺失。

（六）质量追溯与投诉处理验厂（★★重点）

• 审核内容：质量追溯体系（追溯标识、追溯流程）、追溯记录完整性、质量投诉处理制度与记录、不合格产品召回流程与记录、向T'RIFFIC的信息上报情况。
• 审核重点：追溯体系的双向追溯能力、投诉处理的及时性与闭环率、召回流程的规范性、信息上报的真实性。
• 常见问题：无法实现全流程追溯、投诉处理记录不完整、无不合格产品召回制度、信息上报不及时。

二、T'RIFFIC质量验厂CAP整改全流程要求（实操落地，闭环管控）

（一）整改准备阶段（验厂后1-3天）：排查根源，明确方向

• 核心要求：组织质量管理专项小组，对照审核人员出具的《验厂不合格项报告》，逐项梳理不合格项（区分必查项、重点项、一般项），明确每个不合格项的具体表现、产生原因（需深挖根源，而非表面现象）；召开整改启动会，明确整改责任人、整改期限（必查项整改期限一般不超过7天，重点项/一般项不超过15天，特殊情况需提前向T'RIFFIC申请延期并说明理由）。
• 实操要点：严禁隐瞒不合格项、规避问题根源；对多个不合格项存在关联性的，需统筹梳理，制定综合性整改方案；留存整改启动会记录、问题根源分析报告，作为整改佐证材料。

（二）整改实施阶段（验厂后3-15天）：落地措施，留存佐证

• 核心要求：整改责任人按照既定方案推进整改，逐项落实整改措施，重点关注必查项整改，优先解决影响验厂结果的核心问题；整改过程中做好详细记录，留存可验证的佐证材料（如制度文件修订版、记录表单、现场照片、校准报告、培训记录等）；对整改难度较大的不合格项，及时召开专题会议，调整整改措施，确保按时完成。
• 分类型整改要点：
  • 制度类问题（如缺失质量管理制度）：修订完善制度文件，确保贴合T'RIFFIC准则及ISO标准，组织相关人员培训学习，留存培训签到表、培训课件。
  • 记录类问题（如检验记录缺失）：补充完善相关记录，确保记录真实、完整、可追溯，杜绝伪造、篡改记录，留存补充后的记录原件。
  • 现场类问题（如仓储环境不合格）：整改现场隐患，规范操作流程，拍摄整改前后对比照片，留存现场整改记录及操作人员岗位培训记录。
  • 体系类问题（如追溯体系不完善）：优化体系流程，完善相关设施（如追溯标识、台账），留存体系优化方案、落地记录及效果验证报告。

（三）整改验证阶段（整改期限到期前1天）：自查自纠，确保达标

• 核心要求：整改专项小组对照《验厂不合格项报告》及整改方案，逐项开展自查，验证整改措施的有效性，确认每个不合格项均已整改到位，无遗漏、无反弹；对自查中发现的未达标问题，立即补充整改，确保整改效果符合品牌要求；撰写《CAP整改自查报告》，明确整改完成情况、佐证材料清单、自查结论。
• 实操要点：自查过程需留存记录，自查人员签字确认；佐证材料需按不合格项分类整理，标注清晰，便于T'RIFFIC审核人员核查；自查结论需客观真实，严禁虚假自查。

（四）整改提交与跟进阶段（整改期限到期当天）：提交材料，闭环跟进

• 核心要求：按时向T'RIFFIC提交《CAP整改报告》（含整改方案、整改实施记录、佐证材料、自查报告、长效改进措施）；整改材料需规范、完整，佐证材料真实可验证；配合T'RIFFIC审核人员开展整改验证（现场核查、资料审核），如实回应审核疑问，对审核人员提出的补充整改要求，及时落实。
• 实操要点：《CAP整改报告》需按T'RIFFIC指定格式撰写，重点突出整改措施、根源分析及长效机制；佐证材料需复印件与原件一致，标注“与原件相符”并签字盖章；整改验证通过后，将整改相关材料归档留存，纳入常态化质量管控。

三、T'RIFFIC质量验厂CAP整改核心准则与避坑提示

（一）核心整改准则

1. 真实性准则：所有整改材料、佐证记录必须真实有效，严禁伪造、篡改（如虚假检验记录、伪造校准报告），T'RIFFIC审核人员会通过多维度核查真实性，虚假整改直接取消合作资质。
2. 闭环准则：每个不合格项必须实现“根源分析→措施制定→实施整改→效果验证→长效机制”全闭环，无遗漏、无未完成项。
3. 贴合准则：整改措施必须贴合T'RIFFIC供应商质量准则及验厂要求，避免整改与品牌标准脱节，确保整改后符合品牌管控要求。
4. 长效准则：整改不仅要解决当前不合格问题，更要建立长效改进机制，优化质量管控流程，规避同类问题重复出现。

（二）高频避坑提示

1. 避坑1：仅整改表面问题，未深挖根源（如仅补充检验记录，未解决检验流程不规范的根源），导致同类问题重复出现，整改不通过。
2. 避坑2：整改材料不完整，佐证材料缺失（如仅提交整改方案，未提交实施记录、现场照片），无法验证整改效果。
3. 避坑3：整改期限逾期，未提前向T'RIFFIC申请延期，直接影响整改评分及合作信任度。
4. 避坑4：操作人员未开展专项培训，整改后仍存在违规操作，导致整改效果反弹。
5. 避坑5：长效改进措施流于形式，未纳入常态化质量管控，无法实现同类问题长效规避。

四、整体总结