T'RIFFIC验厂咨询-T'RIFFIC质量验厂自查清单、合规标准及佐证材料汇总

一、T'RIFFIC质量验厂清单核心定位与适用范围

（一）核心定位

（二）适用范围

二、T'RIFFIC质量验厂全模块核心清单（必查+重点）

（一）原材料质量验厂清单（★★★核心必查模块）

1. 原材料采购管控（★★★）
   1. 核查项目：供应商准入、采购标准、采购合同
   2. 合规标准：建立原材料供应商准入评估制度，优先选择具备相应资质、质量管控能力强的供应商；采购合同明确原材料质量标准、验收要求、不合格处理条款，与T'RIFFIC原材料质量规范一致；严禁采购不合格、假冒伪劣原材料及国家禁止使用的原材料（如有毒有害染料、不符合环保标准的辅料）。
   3. 所需佐证材料：原材料供应商准入评估报告、合格原材料供应商名录、采购合同、T'RIFFIC原材料质量标准对照表、原材料供应商资质文件（营业执照、生产许可证等）。
   4. 自查要点：核对采购合同与T'RIFFIC质量标准一致性，排查不合格供应商合作痕迹；确认所有原材料供应商均通过准入评估，资质齐全。
2. 原材料入厂检验（★★★）
   1. 核查项目：检验制度、检验流程、检验记录
   2. 合规标准：建立完善的原材料入厂检验制度，明确检验项目、检验标准、检验方法及合格判定标准；所有原材料入厂前必须进行抽样检验或全检，检验人员具备相应资质，检验过程规范；不合格原材料严禁入库，需及时退货、销毁，并留存相关记录。
   3. 所需佐证材料：原材料入厂检验管理制度、检验标准书、检验记录（含抽样方案、检验数据、合格/不合格判定结果）、不合格原材料处理记录（退货单、销毁证明等）、检验人员资质证书。
   4. 自查要点：核对检验记录与采购批次、原材料型号一致，检验数据真实完整；排查是否有不合格原材料入库痕迹，不合格处理流程合规。
3. 原材料储存管控（★★）
   1. 核查项目：储存环境、堆放规范、库存管理
   2. 合规标准：原材料储存仓库环境整洁、干燥、通风，符合原材料储存要求（如纺织面料防潮、染料防暴晒）；原材料按型号、批次、规格分类堆放，标识清晰（注明名称、批次、采购日期、保质期等）；建立原材料库存台账，做到账物相符，定期开展库存盘点，及时清理过期、变质原材料。
   3. 所需佐证材料：原材料储存管理制度、仓库现场照片、原材料库存台账、库存盘点记录、过期原材料处理记录。
   4. 自查要点：现场核查仓库储存环境及原材料堆放情况，标识是否清晰；核对库存台账与实际库存一致，无过期、变质原材料留存。

（二）生产过程质量验厂清单（★★★核心必查模块）

1. 生产工艺管控（★★★）
   1. 核查项目：工艺文件、工艺执行、工艺优化
   2. 合规标准：建立完善的生产工艺文件（含作业指导书、工艺流程图、质量控制点手册），工艺要求贴合T'RIFFIC产品质量标准，张贴于各生产工序显眼位置；生产人员严格按照工艺文件执行，严禁擅自更改生产工艺；定期开展工艺审核与优化，及时解决生产过程中的工艺质量问题。
   3. 所需佐证材料：生产工艺文件、作业指导书、工艺流程图、工艺审核记录、工艺优化报告、生产人员工艺培训记录。
   4. 自查要点：核对工艺文件与T'RIFFIC质量标准一致性，现场核查生产人员工艺执行情况；确认工艺审核与优化记录完整，工艺问题得到有效解决。
2. 工序质量管控（★★★）
   1. 核查项目：关键工序管控、自检互检、巡检
   2. 合规标准：明确生产各环节关键质量控制点（如缝纫工序的针脚密度、裁剪工序的尺寸精度），安排专人负责关键工序管控；建立工序自检、互检制度，生产人员对本工序产品进行自检，上下工序进行互检，留存自检、互检记录；质量管理人员定期开展工序巡检，及时发现并纠正工序质量隐患，留存巡检记录。
   3. 所需佐证材料：关键质量控制点清单、自检互检管理制度、自检互检记录、巡检记录、工序质量隐患整改记录。
   4. 自查要点：现场核查关键工序管控情况，自检、互检、巡检记录是否完整规范；排查工序质量隐患整改痕迹，确保整改到位。
3. 生产设备管控（★★）
   1. 核查项目：设备校准、设备维护、设备操作
   2. 合规标准：生产设备（如缝纫机、裁剪机、检验仪器等）定期进行校准，校准周期符合相关标准，留存校准报告，确保设备精度达标；建立设备维护保养制度，定期开展设备维护保养，留存维护保养记录，确保设备正常运行；生产人员具备相应的设备操作资质，严格按照设备操作规程执行，严禁违规操作。
   3. 所需佐证材料：设备校准报告、设备维护保养管理制度、维护保养记录、设备操作规程、设备操作人员资质证书。
   4. 自查要点：核对设备校准报告有效期，设备维护保养记录与设备运行情况一致；现场核查生产人员设备操作规范性，无违规操作行为。

（三）成品检验质量验厂清单（★★★核心必查模块）

1. 成品检验管控（★★★）
   1. 核查项目：检验制度、检验标准、检验流程
   2. 合规标准：建立完善的成品检验管理制度，明确检验项目、检验标准、检验方法、抽样方案及合格判定标准，与T'RIFFIC成品质量规范一致；所有成品出厂前必须进行抽样检验或全检，检验覆盖外观、尺寸、工艺、安全性能等核心项目；不合格成品严禁出厂，需进行返工、返修或销毁，留存相关记录，返工返修后需重新检验，合格后方可出厂。
   3. 所需佐证材料：成品检验管理制度、成品检验标准书、检验记录（含抽样方案、检验数据、合格/不合格判定结果）、不合格成品处理记录（返工返修记录、销毁证明等）、成品检验人员资质证书。
   4. 自查要点：核对成品检验标准与T'RIFFIC质量要求一致性，检验记录真实完整；排查不合格成品出厂痕迹，返工返修流程合规、检验合格。
2. 成品标识与包装管控（★★）
   1. 核查项目：成品标识、包装标准、包装检验
   2. 合规标准：成品标识清晰规范，注明产品名称、型号、批次、生产日期、供应商名称、合格标识等信息，符合T'RIFFIC成品标识要求；包装材料符合质量标准，包装方式贴合产品特性（如纺织成品防潮、防破损），包装规范整齐；包装前对成品进行二次检验，确保包装后的成品无破损、无污染、无不合格品混入。
   3. 所需佐证材料：成品标识标准、包装标准书、包装检验记录、成品包装现场照片。
   4. 自查要点：现场核查成品标识与包装情况，是否符合T'RIFFIC要求；核对包装检验记录，确保包装流程合规，无不合格品混入。

（四）质量体系管控验厂清单（★★重点核查模块）

1. 质量体系建立（★★★）
   1. 核查项目：质量体系认证、质量管理制度、组织架构
   2. 合规标准：建立符合T'RIFFIC要求及ISO 9001质量体系标准的质量管理体系，已通过相关质量体系认证（如有），证书有效；建立完善的质量管理制度（含质量目标、质量责任制、质量考核制度等），明确各部门、各岗位质量职责；设立专门的质量管理部门或配备专职质量管理人员，明确岗位职责，具备相应的质量管控能力。
   3. 所需佐证材料：质量体系认证证书、质量管理制度汇编、质量目标文件、质量责任制文件、质量管理组织架构图、质量管理人员资质证书。
   4. 自查要点：核对质量体系认证证书有效期，质量管理制度与T'RIFFIC要求一致性；确认质量管理组织架构完善，质量管理人员岗位职责明确。
2. 质量体系运行与改进（★★）
   1. 核查项目：体系运行记录、内部审核、持续改进
   2. 合规标准：质量体系有效运行，留存完整的体系运行记录（如质量会议记录、质量考核记录、质量投诉处理记录等）；定期开展内部质量审核，及时发现并纠正质量体系运行中的问题，留存内部审核报告；建立质量持续改进机制，针对质量问题、审核发现的不足，制定改进措施，跟踪改进效果，留存持续改进报告。
   3. 所需佐证材料：质量体系运行记录、内部审核报告、质量问题整改记录、持续改进报告、质量考核记录。
   4. 自查要点：核对体系运行记录完整性，内部审核与持续改进流程合规；确认质量问题得到有效整改，改进效果可验证。
3. 质量培训管控（★★）
   1. 核查项目：培训计划、培训实施、培训记录
   2. 合规标准：建立完善的质量培训制度，制定年度质量培训计划，培训内容涵盖质量标准、工艺要求、检验方法、设备操作等；定期组织生产人员、检验人员、管理人员开展质量培训，新员工入职必须进行岗前质量培训，考核合格后方可上岗；留存培训签到表、培训课件、考核记录。
   3. 所需佐证材料：质量培训管理制度、年度培训计划、培训签到表、培训课件、培训考核记录。
   4. 自查要点：核对培训计划与培训实施记录一致性，培训内容贴合T'RIFFIC质量要求；确认新员工岗前培训考核合格，老员工定期复训。

（五）仓储运输质量验厂清单（★★重点核查模块）

1. 成品仓储管控（★★）
   1. 核查项目：仓储环境、堆放规范、库存管理
   2. 合规标准：成品仓储仓库环境整洁、干燥、通风，具备防潮、防火、防盗、防污染设施，符合成品储存要求；成品按型号、批次、订单分类堆放，标识清晰，堆放高度合理，严禁挤压、碰撞导致产品破损；建立成品库存台账，做到账物相符，定期开展库存盘点，及时清理过期、破损成品。
   3. 所需佐证材料：成品仓储管理制度、仓库现场照片、成品库存台账、库存盘点记录、破损成品处理记录。
   4. 自查要点：现场核查成品仓储环境及堆放情况，标识是否清晰；核对库存台账与实际库存一致，无过期、破损成品留存。
2. 成品运输管控（★★）
   1. 核查项目：运输供应商、运输车辆、运输防护
   2. 合规标准：选择具备相应资质、运输能力强的运输供应商，运输合同明确成品运输质量要求、防护措施、到货时限及不合格处理条款；运输车辆整洁、干燥、无污染，具备相应的防护设施（如防潮布、缓冲材料），贴合成品运输要求；运输过程中做好成品防护，避免挤压、碰撞、受潮、污染，留存运输记录（含运输路线、到货时间、成品状态等）。
   3. 所需佐证材料：运输供应商资质文件、运输合同、运输车辆检验记录、运输防护措施照片、运输记录。
   4. 自查要点：核对运输合同与T'RIFFIC成品运输要求一致性；现场核查运输车辆及防护设施，运输记录完整规范。

（六）质量追溯验厂清单（★延伸核查模块）

1. 质量追溯体系建立（★★）
   1. 核查项目：追溯制度、追溯流程、追溯标识
   2. 合规标准：建立完善的产品质量追溯体系，明确追溯范围（原材料采购、生产过程、成品检验、仓储运输）、追溯流程及追溯责任；产品及原材料均有唯一追溯标识（如批次号、二维码），可实现“一批原材料对应一批成品、一批成品对应所有工序”的双向追溯；追溯记录完整、规范，可快速查询每一批产品的相关信息。
   3. 所需佐证材料：质量追溯管理制度、追溯流程图、追溯标识样本、追溯记录（原材料批次、生产批次、检验记录、运输记录等）。
   4. 自查要点：现场核查追溯标识完整性，通过追溯标识可快速查询产品全流程信息；确认追溯记录完整，追溯流程合规。
2. 质量问题召回与处理（★★）
   1. 核查项目：召回制度、召回流程、问题处理
   2. 合规标准：建立产品质量问题召回制度，明确召回流程、召回责任及处理措施；发现产品质量问题或接到质量投诉后，及时启动追溯流程，排查问题原因，对不合格产品进行召回、返工、返修或销毁，留存召回记录、问题调查报告、处理记录；及时向T'RIFFIC上报质量问题及处理情况，无瞒报、漏报行为。
   3. 所需佐证材料：质量问题召回管理制度、召回记录、质量问题调查报告、处理记录、质量投诉处理记录、上报记录。
   4. 自查要点：核对质量问题处理记录与召回流程一致性，确认不合格产品得到有效处理；排查质量问题瞒报、漏报痕迹，上报记录完整。

三、T'RIFFIC质量验厂清单使用指南（实操落地）

1. 自查阶段（验厂前1-2周）：成立质量专项自查小组，由质量管理负责人牵头，对照清单六大模块，逐项排查质量管控漏洞，建立自查台账，明确“合规项、不合规项、整改责任人、整改期限、所需佐证材料”；优先整改必查项与重点项，对轻微不合规项（一般项）及时优化，确保所有项目符合合规标准，同时留存自查记录及整改佐证。
2. 筹备阶段（验厂前3-5天）：对照清单整理质量管控相关佐证材料，按模块分类归档，标注清晰（如“原材料类-入厂检验记录”“生产过程类-工序巡检记录”），确保审核人员可快速调取；规范现场管理，重点整治原材料、成品仓储环境，规范生产工序操作，完善现场标识，组织生产、检验人员熟悉T'RIFFIC质量标准及验厂访谈重点。
3. 审核阶段（验厂当天）：安排专职质量管理人员陪同审核，对照清单配合审核人员核查，及时提供所需佐证材料，如实回应审核疑问，主动展示质量管控亮点；对审核人员提出的轻微质量问题，当场说明整改思路及期限，展现质量管控诚意与整改能力；配合审核人员开展产品抽样检验，确保检验过程规范。
4. 整改阶段（验厂后）：针对审核发现的质量问题，对照清单逐项落实整改，制定详细的整改方案，完善整改记录及佐证材料，按时向T'RIFFIC提交整改报告；整改完成后，再次对照清单开展全面自查，组织内部审核，确保整改到位，避免同类质量问题重复出现；将整改措施纳入常态化质量管控，持续提升质量管控水平。

四、T'RIFFIC质量验厂清单避坑提示（高频违规预警）

1. 避坑核心：真实性与合规性并重，严禁伪造、篡改质量检验记录、校准报告、追溯记录等佐证材料，审核人员会通过“资料+现场+产品抽检”多维度核查真实性，虚假资料直接导致验厂不合格，同时纳入品牌供应商黑名单，取消合作资格。
2. 高频坑点1：原材料入厂检验记录不完整、检验数据虚假，避坑提示：完善原材料入厂检验流程，确保检验记录真实、完整，检验数据可追溯，不合格原材料严禁入库，妥善留存处理记录。
3. 高频坑点2：生产工艺执行不规范，擅自更改工艺参数，避坑提示：严格按照工艺文件执行生产，严禁擅自更改工艺，定期开展工艺巡检，及时纠正违规操作，留存工艺执行记录。
4. 高频坑点3：成品检验遗漏核心项目，不合格成品混入出厂，避坑提示：严格按照T'RIFFIC成品检验标准执行检验，覆盖所有核心检验项目，不合格成品严禁出厂，返工返修后需重新检验合格。
5. 高频坑点4：质量追溯体系不完善，无法实现全流程追溯，避坑提示：完善质量追溯体系，确保原材料、成品均有唯一追溯标识，追溯记录完整，可实现双向追溯，及时处理质量追溯过程中发现的问题。
6. 高频坑点5：生产设备未定期校准，精度不达标，避坑提示：建立设备校准台账，按时对生产设备、检验仪器进行校准，留存校准报告，确保设备精度符合质量管控要求，避免因设备问题导致产品质量不合格。
7. 细节避坑：现场标识清晰规范，原材料、成品分类堆放，仓储环境符合要求；质量管理人员、检验人员具备相应资质，熟悉T'RIFFIC质量标准，访谈内容与资料、现场情况一致。

五、整体总结