Dynafit验厂咨询-Dynafit供应链品质管控：现场审核全清单与准备执行指南

Dynafit作为户外滑雪装备领域的标杆品牌，以“终身产品质保”为核心品质承诺，其品质现场审核严格遵循ISO9001质量管理体系标准、FWF准则及品牌专项技术要求，聚焦生产全流程的品质可控性与追溯性。本清单系统梳理审核核心依据、适用范围，拆解生产过程管控、检验检测、供应链追溯等六大核心模块的审核要点与必备文件，为供应商精准对标品牌标准、高效完成审核准备提供权威指引，助力顺利通过审核并构建长效品质管控体系。
一、 审核核心依据与适用范围

（一） 核心审核依据

1. 国际与行业标准：ISO9001质量管理体系标准、国际劳工组织（ILO）相关质量管控要求；

2. 品牌专项要求：Dynafit内部品质标准、产品技术规格书、限用物质清单（RSL）、滑雪装备专项测试标准（如极端负载模拟测试要求）；

3. 合作与合规文件：双方合作协议中的品质条款、过往质量整改要求、当地相关法律法规。

（二） 适用范围

1. 场所范围：生产车间、检验实验室、仓储区域、物料堆放区、不合格品隔离区等核心生产相关场所；

2. 对象范围：生产操作人员、检验人员、设备维护人员、仓储管理人员等关键岗位人员；

3. 环节范围：原材料入厂、工序加工、半成品流转、成品检验、仓储存储至成品出库的全生产链路，含二级及以上分包商的关联生产环节。

二、 核心审核模块：要点清单与必备文件

（一） 生产现场过程管控模块

核心目标：验证生产过程规范性、稳定性及工艺一致性，规避人为与工艺波动风险。

1.  关键审核要点

1. 各工序作业指导书（SOP）完整、现行有效，已分发至对应岗位，员工实操与文件要求一致；

2. 关键工序（如滑雪bindings组装、高精度加工）明确工艺参数（温度、压力、时长），执行首件、过程巡检、末件三级检验制度；

3. 生产现场落实5S管理，物料、工具分区分类存放，标识清晰（含名称、批次、状态）；

4. 原材料、工艺、设备等变更履行审批流程，提前告知Dynafit并获同意，变更后经小批量测试验证；

5. 生产记录完整，可追溯至具体批次的生产时间、操作人员、设备信息。

2.  必备文件清单

1. 各工序作业指导书（SOP）、关键工序工艺参数表；

2. 首件检验记录、过程巡检（IPQC）记录、末件检验对比记录；

3. 5S管理文件、现场检查记录；

4. 生产过程变更审批表、小批量测试报告、变更后工艺文件更新记录；

5. 生产批次记录、工序流转记录。

（二） 检验检测能力与实施模块

核心目标：验证检验体系完整性、检测能力适配性及不合格品管控有效性。

1.  关键审核要点

1. 建立全流程检验标准（SIP），覆盖来料检验（IQC）、过程检验（IPQC）、成品检验（FQC）、出货检验（OQC），指标与Dynafit要求一致；

2. 检验记录完整真实，含外观、尺寸、性能等核心指标，签字规范，无漏检、虚假记录；

3. 实验室设备与测试需求匹配，精度达标，按计划校准并留存有效校准证书；

4. 检验人员具备相应资质，熟悉标准与操作规范，通过实操考核；

5. 设立独立不合格品隔离区，标识清晰，按流程开展判定、原因分析、整改及效果验证。

2.  必备文件清单

1. 全流程检验标准（IQC/IPQC/FQC/OQC SIP）、检验项目清单；

2. 来料、过程、成品、出货检验记录，不合格品判定记录；

3. 检验设备台账、校准计划、校准证书及校准记录；

4. 检验人员资质证明、培训记录（签到表、课件、考核记录）；

5. 不合格品处理流程文件、原因分析报告、整改措施及效果验证记录。

（三） 供应链与产品追溯模块

核心目标：验证供应链管控有效性及全链条追溯能力，确保质量问题可精准定位。

1.  关键审核要点

1. 建立合格供应商清单，对核心原材料供应商开展准入审核与年度评估；

2. 原材料入厂执行IQC检验，不合格原材料及时隔离，无流入生产环节情况；

3. 原材料、半成品、成品具备唯一批次标识（条形码/批次号），含名称、批次、日期、状态等信息；

4. 实现正向（原材料→成品）、反向（成品→原材料）全链条追溯，可定位原材料来源、生产设备、操作人员等；

5. 质量相关记录保存期限符合Dynafit要求（通常2-5年），归档规范。

2.  必备文件清单

1. 合格供应商清单、供应商资质文件、准入审核记录、年度评估报告；

2. 原材料采购合同、质量协议、来料检验记录；

3. 产品标识管理文件、批次编码规则；

4. 物料流转记录、生产批次追溯台账；

5. 质量记录管理文件、记录归档清单。

（四） 生产设备与维护保障模块

核心目标：验证设备适配性、维护规范性，确保设备精度与稳定性支撑品质要求。

1.  关键审核要点

1. 生产设备型号、精度与生产需求匹配，核心设备验收合格并留存记录；

2. 建立设备维护保养计划（日常维护、定期保养），维护日志完整，含维护时间、内容、责任人、故障处理情况；

3. 关键设备制定故障应急方案，异常时可快速响应；

4. 特种设备（叉车、压力容器等）具备有效检定证书，操作人员持证上岗；

5. 设备备品备件管理规范，确保及时替换故障部件。

2.  必备文件清单

1. 生产设备台账、设备购置合同、验收记录；

2. 设备维护保养计划、维护日志、故障处理记录；

3. 关键设备应急方案；

4. 特种设备检定证书、操作人员资质证书；

5. 备品备件采购与库存台账。

（五） 仓储管理与物料防护模块

核心目标：验证物料存储过程中的品质防护能力，避免物料损坏或变质。

1.  关键审核要点

1. 仓储区域按物料类型、批次、状态（合格/不合格/待检验）分区存放，标识规范；

2. 危险品、易潮易腐物料单独存储，配备防潮、防火、防爆等针对性防护措施；

3. 物料堆放高度合理，避免挤压损坏，落实先进先出（FIFO）制度；

4. 仓储环境通风、防尘、防潮达标，定期检查温湿度并留存记录；

5. 物料出入库记录完整，可追溯批次流转。

2.  必备文件清单

1. 仓储管理制度、区域划分图；

2. 危险品/特殊物料存储管理文件、防护措施记录；

3. 物料出入库台账、批次流转记录；

4. 仓储环境（温湿度、卫生）检查记录；

5. 物料盘点记录。

（六） 质量体系与持续改进模块

核心目标：验证质量体系落地效果与持续优化能力，保障品质长效稳定。

1.  关键审核要点

1. 质量手册、程序文件完整有效，与实际生产检验流程适配；

2. 建立可量化质量目标（产品合格率、过程良率、客户投诉率），定期统计达成情况；

3. 开展内部审核与管理评审，留存审核报告、问题整改记录；

4. 建立客户投诉处理流程，留存投诉记录、原因分析、整改措施及效果验证记录；

5. 针对质量问题制定纠正与预防措施，避免同类问题重复发生。

2.  必备文件清单

1. 质量手册、程序文件等体系文件；

2. 质量目标设定文件、目标达成统计记录；

3. 内部审核报告、管理评审报告、问题整改记录；

4. 客户投诉处理流程、投诉记录、整改报告及效果验证记录；

5. 纠正/预防措施报告。

三、 审核执行流程与核心注意事项

（一） 审核执行流程

1. 准备阶段：审核前3-5个工作日，按清单整理全套文件，开放指定场所，组织关键岗位人员熟悉要求；

2. 首次会议：审核组说明审核目的、范围、依据，供应商介绍企业概况与品质体系；

3. 现场审核：文件核查+现场勘查+人员访谈+实操验证，随机抽查记录与产品；

4. 问题反馈：审核组区分严重不符合项、一般不符合项、观察项，形成初步结论；

5. 整改跟踪：供应商提交整改报告及佐证材料，审核组验证效果，形成最终结论。

（二） 核心注意事项

1. 真实性底线：严禁提供虚假文件、篡改记录或伪装现场，交叉验证发现弄虚作假直接判审核不通过；

2. 文件与现场一致：确保体系文件、工艺文件要求与实际操作、记录完全匹配，避免“纸面上的体系”；

3. 记录完整性：所有核心记录需全程留存，无缺失、涂改，确保追溯链条完整；

4. 人员准备：提前组织关键岗位人员培训，确保访谈时能准确表述品质要求与操作规范；

5. 提前自查：按本清单开展全维度内部自查，针对问题制定整改方案，形成闭环台账。

四、 结语

Dynafit品质现场审核的核心是验证供应商“持续稳定输出高品质产品”的能力，本清单覆盖审核全维度核心要点与必备文件，为供应商提供了清晰的准备框架。供应商需以清单为指引，将品质要求融入生产全流程，通过标准化管理、规范化操作、完整化追溯，不仅能高效通过审核，更能提升产品品质稳定性，契合Dynafit“终身产品质保”的品牌理念，实现双方长期稳定合作。