WAL-MART验厂咨询-生产楼层可燃液体存储：限定单次轮班用量，规范容器与储量标准

审计核查清单项目 #29
但凡观察到下列检查要点，即列为负责任采购审计报告内的违规
29. 检查喷淋系统或消防栓系统：
 未由设施员工每三个月检查一次；
 未由认可的第三方每年检查一次；
 无文件证明。
供应商/设施行动项目
1. 必须检查喷淋系统或消防栓：
a. 每三个月由设施员工检查一次；和
b. 每年由合格的第三方检查一次。
2. 合格的第三方可以是自治市、城市或省消防部门的代表，或是认可的独立消防检查公司；和
3. 准备好所有检查文件，以供审核员审查。
审计须知
索取检查记录。如果设施管理部门无法提供文件，则列为违规行为。
审核员还将报告
1. 检查频率，如果频率低于每三个月由设施员工检查一次。如果频率低于每年由第三方检查一次。
2. 检查机构的名称、称谓和组织；和
3. 文件的不规范之处（包括但不限于不准确、可疑或伪造的文件）。
审计方法：观测、 文件审查

审计核查清单项目 #30
但凡观察到下列检查要点，即列为负责任采购审计报告内的违规
30. 生产楼层存储的可燃液体过量，而非存储在可燃液体储存室。
供应商/设施行动项目
1. 所有存放在指定区域外的液体或材料皆必须限量，以使其可以满足单次轮班或八小时的用量。
2. 存放在指定区域之外的易燃液体必须：
a. 贮存在可携带的容器内；
b. 限制为单次轮班所需的用量；和
c. 小于或等于 95 公升（25 加仑）。
审计须知
1. 设施走访期间，观测生产楼层是否存放有标记或被确定为可燃材料的存储容器；和
2. 询问员工是否处理可燃材料，并要求查看工作台和桌子等下方的存储容器。
审核员还将报告
1. 观测到可燃液体存储过量的楼层/生产区域；和
2. 观测到或估计的可燃材料容器的储量，如果大于 95 公升（25 加仑）。
审计方法：观测、 访谈

审计核查清单项目 #31
但凡观察到下列检查要点，即列为负责任采购审计报告内的违规
31. 危险、易燃或可燃材料：
 存放在生产楼层；
 存放在靠近火源处；
 存放在楼顶。
定义
火源或热源：火源或热源包括但不限于：
1. 产生火花的设备（如研磨机、磨砂机），
2. 明火，
3. 加热表面（如热水器、电磁炉），
4. 外露电线，
5. 电气设备面板和设备，
6. 灯具，
7. 裸露的灯泡（即电线垂挂的灯泡），和
8. 吸烟区。
审计方法：观测、 访谈

供应商/设施行动项目
1. 并非日常操作所使用的危险、易燃或可燃材料，必须存放在生产楼层以外空间的指定存
储区；和
2. 危险、易燃或可燃材料必须远离火源或热源存放。
审计须知
1. 设施走访期间，观测是否存放有危险、易燃或可燃材料。
2. 要求查看危险、易燃或可燃材料的存储区，并进行相应的评估；和
3. 要求前往楼顶。如果拒绝进入，询问设施管理部门和员工是否将楼顶用来存放危险、
易燃或可燃材料。
审核员还将报告
1. 如果禁止进入屋顶，原因为何；和
2. 观测到危险、易燃或可燃材料的存储很可能引起火灾的区域。审计方法：观测、 访谈