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HONEYWELL验厂咨询-探秘绿色产品管理之各阶段管控要求与质量保障

作者:
发布时间: 2025-01-07
阅读人数: 11

1、绿色产品管理体系(有害物质限制指令(RoHS)控制系统)
1.1 是否存在有害物质限制指令(RoHS)控制系统?
1.2 是否有有害物质限制指令(RoHS)控制系统的组织结构图?
1.3 是否有负责有害物质限制指令(RoHS)控制系统的合格人员 / 团队?
1.4 绿色产品管理体系(GPMS)管理的权限和职责是否明确界定?
1.5 内部系统是否及时根据指令更新的标准或买方要求进行了升级?
1.6 此处是否有卡兹(Kaz)限制物质标准可用?
1.7 是否有针对物质限制的环境管理实施计划?
1.8 行动计划是否定期进行审查以确认实施情况?
1.9 是否有定期审计来确认内部规定的实施情况?
1.10 内部审计是否将环境物质管理的内容纳入审计范围?
1.11 内部审计员是否合格?
1.12 对于内部审计提出的问题是否有应对措施?是否有后续行动进行审查?
1.13 内部审计报告是否经指定管理人员确认?
1.14 所有环境管理物质的最新消息是否传达给了所有工厂或相关部门(包括代理商)?
1.15 卡兹(Kaz)的环境要求是否传达给了环境管理部门及负责的操作人员?
1.16 卡兹(Kaz)的环境要求是否传达给了相关内部部门?
1.17 所有工厂及相关部门是否有效地开展了环境物质控制管理工作?
1.18 技术人员是否接受了培训并完全理解卡兹(Kaz)环境物质管理的要求?
2、采购管理
2.1 在供应商选择标准中是否考虑了环境物质管理,并传达给相关内部部门以便实施?
2.2 在将供应商列入合格供应商名单之前,是否对其资质进行了评估?
2.3 对于 “已通过” 的供应商是否定期进行审计?
2.4 对于选定的重要二级、三级供应商是否定期进行审计?
2.5 所有采购订单和供应商合同是否都包含新的有害物质限制指令(RoHS)相关条款?
2.6 是否要求供应商提交自我声明文件、检测报告以及材料性质相关文件(除处于特定管控状态或与卡兹(Kaz)另有约定的材料外)?
2.7 所有原材料是否都购自经批准的供应商?
2.8 选择原材料的标准是否足够清晰,并传达给相关部门以便实施?
2.9 零件规格、通用标准或采购订单中是否明确包含了卡兹(Kaz)对受限物质的规定说明?

3、仓库管理
3.1 未检验和已检验的材料是否分开存放并贴有标签?
3.2 绿色材料上是否有 “绿色” 标签,检测合格的材料上是否有 “合格” 标签?
3.3 是否有可用信息来识别给定材料的供应商及批次号?
3.4 不合格产品 / 材料是否能被识别并分开存放?
3.5 在间接材料转移到车间之前,是否有流程来验证其已正确贴标和进行颜色编码?
3.6 是否有跟踪系统来识别需要进行有害物质限制指令(RoHS)合规性分析的零部件?
4、制造过程控制
4.1 工厂是否制定了计划,为合规和不合规产品分配专用与共享的设备资源?
4.2 所有设备是否都进行了特性描述,控制参数是否已明确,控制图 / 流程是否已到位?
4.3 工厂是否有正式的首件报告流程和程序,包括针对有害物质限制指令(RoHS)合规性的文件验证?
4.4 工厂是否有正式文件来证明每个有害物质限制指令(RoHS)相关流程的过程控制分析情况?
4.5 如果生产线 / 设备是合规与不合规生产的共享资源,是否有正式的生产线转换文件和签核记录?
4.6 工艺指令是否明确规定了每个工位使用的所有直接和间接材料?
4.7 有无证据表明合规和不合规产品不允许在同一时间和地点进行加工?
4.8 合规产品制造过程的所有技术方面是否都经过了有害物质限制指令(RoHS)合规性审查?
4.9 因标签 / 标识丢失而有可能混合的报废或物料评审委员会(MRB)合规材料是否已隔离?适用于所有场所。
4.10 对于同时进行有害物质限制指令(RoHS)合规和不合规制造的单元和生产线,废物处理是否分开进行?
4.11 是否有明确的流程确保在物料评审委员会(MRB)中不会将合规和不合规材料混合?
4.12 加工退回品中合规和不合规产品的区域是否有明确标记?
4.13 如果退回品处理生产线是合规与不合规退回品的共享资源,是否有正式的生产线 / 工位转换文件?
4.14 是否有文件 / 流程来确定待发货产品是否应符合有害物质限制指令(RoHS)要求?

5、检验
5.1 环境物质管理要求是否包含在通用规格和材料规格(包括外包产品)中?
5.2 对于再利用材料的管理是否有相关规定?对再利用材料的使用是否有限制?
5.3 当材料发生变更时,环境管理物质中的相关内容是否有相应定义?
5.4 技术人员是否被告知检测标准?
5.5 检测标准是否为最新版本?
5.6 检测报告中受限物质的内容是否满足卡兹(Kaz)的要求?
5.7 再利用材料在再次使用前是否经过检测并确认为 “合格”?
5.8 (内部进行检测时)检测仪器的准确性(检测限)是否经过检查?
5.9 检测仪器是否定期校准并有调整记录?
5.10 (外部检测时)检测仪器是否经有资质的第三方或检测机构授权?
5.11 是否有随机抽检计划?
5.12 生产中使用的设备是否经过检测,以确认不存在《限制物质管理》中禁止的受限物质?
5.13 是否有标识来避免非绿色材料在生产中与绿色材料混合?
5.14 是否有控制系统来追溯生产中使用的材料?
5.15 当产品销售给卡兹(Kaz)时,是否通过环境管理物质的相关信息进行了确认?出货质量控制(OQC)记录是否妥善保存?
5.16 是否向卡兹(Kaz)进行了关于在批量生产中未使用受限物质的自我声明?
5.17 从成品到所有原材料,每一批次是否都根据环境物质控制要求有清晰记录?
5.18 所有出货产品的记录是否都已记录?
5.19 当出现不合格情况时,相应批次的产品和材料能否清晰识别?
5.20 当出现不合格情况时,是否向责任人进行了报告?
5.21 不合格产品和合格产品是否清晰分开?
5.22 不合格产品是否进行了分离并记录?
5.23 是否针对出现的不合格情况进行了分析并采取了对策?
5.24 上述行动是否扩展到类似材料和产品?
5.25 如果发现不合格产品已发货给卡兹(Kaz),是否会通知卡兹(Kaz)?
6、样品批准
6.1 辅助材料在使用前是否进行检测?
6.2 是否有检测报告、证书 / 自我声明文件来证明提供给卡兹(Kaz)的产品不含那些受限物质?
6.3 当材料发生变更时,是否有向卡兹(Kaz)提交确认申请的相关文件?
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