一、Sprayway供应商反恐验厂核心背景与标准依据

Sprayway作为全球供应链体系完善的品牌方，对供应商实施严苛的反恐验厂（供应链安全审核），旨在防范货物篡改、非法侵入、非法运输、内部盗窃、恐怖主义介入等供应链安全风险，审核标准严格对标C-TPAT（海关-商贸反恐怖联盟）、GSV全球安全验证、ISO 28000供应链安全管理体系及品牌方专属反恐细则，是供应商准入、长期合作的硬性门槛，覆盖生产、仓储、物流、人员、信息全场景安全管控。

二、Sprayway供应商反恐验厂完整清单（全模块）

（一）厂区物理安全管控审核清单

外围安防：厂区围墙/围栏高度达标、无破损缺口，围墙加装防攀爬设施；厂区出入口数量可控，配备专人值守与监控覆盖
门禁管控：所有出入口设置门禁系统，人员/车辆进出登记、核查身份；访客全程陪同、佩戴专属访客标识，车辆分区停放、后备箱核查
监控系统：厂区大门、围墙、仓储区、装卸区、生产区、办公区全覆盖监控，录像保存时长≥90天，设备24小时正常运行、专人维护
照明设施：厂区外围、装卸区、仓储区、通道夜间照明充足，无监控死角、无黑暗盲区
区域隔离：生产区、仓储区、办公区、装卸区物理隔离，高危区域（成品仓、物料仓、装卸平台）专人管控、禁止无关人员进入

（二）人员安全管控审核清单

入职背景核查：所有员工（含临时工、实习生、外包人员）入职前身份核实、无犯罪记录核查，核心岗位（仓管、装卸、物流）加强背景审查
员工证件管理：员工佩戴统一工牌，明确身份、岗位、通行区域，严禁转借工牌、冒用身份
人员培训：定期开展反恐安全培训（识别可疑人员、货物异常、内部串通），留存培训签到、考核记录，新员工岗前必训
异常上报机制：建立匿名举报渠道，员工可疑行为、安全异常事件上报、登记、处置闭环记录
离职管控：员工离职立即收回工牌、门禁权限，清退办公/仓储区域权限，做好离职交接登记

（三）货物与仓储安全管控审核清单

入库管控：原材料/半成品/成品入库核对单据、清点数量，检查包装完整性、无异常破损/篡改，入库登记台账清晰
仓储管理：货物分区分类存放，成品仓封闭管理，货物堆放规范、远离门窗；库存定期盘点，账物相符，差异及时核查处置
出库管控：出库凭有效订单、发货单，核对货物信息、数量，包装完好性检查，严禁无单发货、私自发货
封条管理：集装箱/货车使用高安全性封条，封条编号登记、交接记录完整，封条破损立即上报核查
装卸管控：装卸区专人值守，装卸过程全程监控，货物清点核对，无关人员禁止进入装卸区域

（四）物流与运输安全管控审核清单

承运商审核：合作物流商资质核查、反恐安全评估，签订反恐安全协议，留存承运商营业执照、车辆证件、司机信息
车辆管控：运输车辆安全检查，无异常改装、无隐蔽空间；司机身份核实、持证上岗，车辆进出厂区登记、检查
集装箱安全：装货前集装箱内壁/地板/顶部检查，无异常、无藏匿物，装货后封闭上锁、粘贴封条，全程追踪货物轨迹
运输追踪：货物运输全程定位，异常停留、路线偏离及时核查，留存运输轨迹记录

（五）文件与信息安全管控审核清单

单据管理：订单、发货单、报关单、装箱单等单据真实准确，无伪造、篡改，单据留存归档≥2年
信息保密：供应链信息、客户信息、货物信息严格保密，电脑设置密码，涉密文件专人保管、禁止外传
反恐预案：制定供应链反恐应急预案（非法侵入、货物劫持、可疑包裹、恐怖威胁），定期开展应急演练，留存演练记录

（六）第三方与分包商安全管控审核清单

分包商、外包服务商反恐安全评估、资质审核
与第三方签订反恐安全协议，明确安全责任与管控要求
定期对第三方反恐执行情况核查、监督

三、Sprayway反恐验厂常见问题及整改方案

（一）物理安防类高频问题

常见问题：厂区围墙破损、防攀爬设施缺失；监控覆盖不全、录像保存不足90天；门禁形同虚设、人员进出无登记；夜间照明不足、存在安防盲区。 整改方案：立即修缮围墙、加装防攀爬装置；增补监控点位，延长录像存储周期；严格执行门禁登记制度，更换失效门禁设备；增补照明灯具，消除安防死角。

（二）人员管控类高频问题

常见问题：员工入职未做背景核查、临时工无安全审查；核心岗位无专项反恐培训；员工工牌转借、离职未回收门禁权限；无异常行为举报渠道。 整改方案：完善入职背景核查流程，补做临时工背景审查；制定专项反恐培训计划，留存完整培训记录；规范工牌管理，离职当天注销门禁权限；设立匿名举报箱、公示举报方式。

（三）货物仓储类高频问题

常见问题：成品仓未封闭管理、无关人员随意进出；货物出入库无核对记录；集装箱封条管理混乱、无交接台账；装卸区无人值守、监控缺失。 整改方案：封闭成品仓、设置专人管控；建立出入库双人核对制度，完善台账；规范封条申领、使用、登记流程；装卸区安排专人值守，增补监控设备。

（四）物流运输类高频问题

常见问题：承运商无反恐评估、未签订安全协议；集装箱装货前未检查；运输货物无轨迹追踪；司机身份未核实。 整改方案：重新评估承运商资质，补签反恐安全协议；执行集装箱装货前“七项检查”流程；安装定位设备，实现运输全程追踪；严格核查司机身份证、驾驶证。

（五）文件预案类高频问题

常见问题：反恐文件缺失、单据留存不全；无反恐应急预案、未开展应急演练；信息保密措施不到位。 整改方案：梳理补齐所有反恐文件、单据，规范归档；编制专项反恐预案，每季度开展应急演练；加强电脑、文件保密管理，设置权限管控。

四、Sprayway反恐验厂通关核心要点

1. 提前对标C-TPAT及Sprayway反恐标准，开展全流程自查自纠，补齐硬件、软件漏洞；2. 建立反恐管控长效机制，而非临时整改，确保日常运营符合安全要求；3. 完善所有记录台账，做到管控有迹可循、有据可查；4. 强化全员反恐意识，落实岗位安全责任，杜绝人为疏漏；5. 针对高频问题提前整改，避免审核现场出现重大不符合项。