前言

为规范SALVAGE品牌供应商质量现场验厂全流程，帮助供应商提前排查质量管控盲区、规避高频违规问题、杜绝文件与现场“两张皮”现象，全面符合品牌质量标准及行业质量管理体系要求，特编制本全维度质量现场验厂清单。本清单严格对标SALVAGE供应商质量准则、ISO9001质量管理体系标准及属地产品质量法规，覆盖供应商从资质准入到成品出厂的全链条质量管控环节，明确标注**重大否决项**和**高频风险项**，配套完整的核查标准、自查方法与佐证材料，既是供应商验厂前标准化自查工具，也是内部质量长效管控的核心依据，助力供应商一次性通过现场验厂，筑牢SALVAGE供应链质量防线，保障长期稳定合作。

一、清单使用说明

适用范围：适用于SALVAGE新供应商准入、年度复审、飞行检查、质量问题专项复核、整改后复验等所有质量现场验厂场景，覆盖直接供应商、生产代工厂、核心分包商及外协加工商。
使用方法：供应商组建由质量负责人、生产负责人、质检专员组成的自查小组，按照清单模块逐点位现场核查，符合项标记为合规，不符合项明确整改责任人、整改时限与验证标准，形成完整自查整改台账，全程留存整改凭证。
风险标注说明：标注★为重大否决项，出现违规直接导致验厂不通过，需优先整改清零；标注▲为高频风险项，为审核重点核查内容，极易影响验厂结果，需重点把控。

二、SALVAGE供应商质量现场验厂核心清单

模块一：基础资质与质量管理体系（前置核查项）

核查项	风险标注	合规标准	现场自查方法	必备佐证材料
主体经营资质	★	营业执照、生产许可证（如需）、行业专项资质齐全有效，经营范围与实际生产一致，无超范围生产	现场核查资质原件，核对有效期及经营范围	营业执照、资质证书、年检记录
质量体系建设	★	建立书面化质量管理体系，质量手册、程序文件、作业指导书完整，体系有效运行，适配生产实际	查看体系文件，核查现场执行与文件一致性	质量手册、程序文件、体系运行记录
质量人员配置	▲	设立专职质量部门与质检人员，岗位职责明确，质检人员具备相应资质与实操能力，持证上岗	查看人员任命书、资质证书，访谈质检专员实操能力	岗位职责书、人员资质证、培训记录
文件管控规范	▲	质量文件受控发放、及时更新，现场使用有效版本，无作废文件混用，文件分类归档完整	抽查现场作业文件，核对版本及归档情况	文件发放记录、作废文件回收记录、档案台账

模块二：原材料与来料质量管控（核心上游管控）

核查项	风险标注	合规标准	现场自查方法	必备佐证材料
供应商准入管理	▲	建立原材料供应商准入、评审、淘汰机制，下级供应商资质齐全，签订质量保障协议	查看供应商名录、评审记录，核对合作协议	供应商名录、评审报告、质量协议、资质文件
来料检验执行	★	严格执行IQC来料检验，有明确检验标准，按批次全项检验，无漏检、不检情况	现场查看检验流程，抽查来料检验记录与实物匹配度	来料检验标准、检验报告、批次检验记录
不合格来料处置	★	不合格来料专区隔离、标识清晰，执行退货/返工/特采审批流程，严禁投入生产	现场查看不合格品区，核对处置流程及审批记录	不合格品台账、处置记录、审批单
原材料仓储管理	▲	原材料分区分类存放，防潮、防尘、防火，符合储存要求，执行先进先出，标识清晰	现场核查仓库摆放、储存环境及出入库记录	仓储管理制度、出入库台账、现场标识牌

模块三：生产过程质量管控（现场核心核查模块）

核查项	风险标注	合规标准	现场自查方法	必备佐证材料
生产工艺执行	▲	现场张贴作业指导书，员工严格按工艺操作，无擅自更改工艺参数、违规操作行为	现场查看员工操作，核对工艺文件与实际操作一致性	作业指导书、工艺参数记录、操作培训记录
过程巡检管控	★	设置关键质量控制点（CCP），IPQC巡检频次达标，实时记录巡检数据，异常及时处置	查看巡检点位，抽查巡检记录，核实异常处理闭环	巡检计划、巡检记录表、异常处置报告
生产现场环境	▲	生产车间整洁规范，温湿度、洁净度符合生产要求，无杂物堆积、交叉污染风险	全车间现场巡查，核查环境管控设施	现场环境管理制度、环境监测记录
生产设备运维	▲	生产设备定期维护保养、校准，运行正常，无带病作业，维保记录完整	查看设备状态，核对维保及校准记录	设备维保计划、维保记录、校准证书

模块四：成品检验与出厂管控（终端质量把关）

核查项	风险标注	合规标准	现场自查方法	必备佐证材料
成品检验标准	★	制定符合SALVAGE标准的成品检验规范，覆盖外观、尺寸、功能、性能、包装全项	查看检验标准文件，核对与品牌要求一致性	成品检验规范、质量标准文件
成品检验执行	★	按批次完成FQC成品检验，检验记录完整，不合格品严禁出厂，放行流程规范	抽查成品检验记录，现场核查不合格品隔离情况	成品检验报告、批次记录、放行审批单
成品仓储管理	▲	成品堆放规范、防护到位，批次标识清晰，合格与不合格品分区隔离，无混放	现场核查成品仓库，核对标识及堆放规范	成品仓储记录、标识牌、出入库单据
成品留样管理	▲	按批次留存成品留样，储存条件合规，留样期限达标，便于质量追溯	查看留样室，核对留样台账及储存状态	留样台账、留样管理制度、留样记录

模块五：不合格品与纠正预防管控

核查项	风险标注	合规标准	现场自查方法	必备佐证材料
不合格品管控	★	设立专用不合格品区，标识醒目，分区存放来料、过程、成品不合格品，无混放	现场查看不合格品区，核对标识及实物	不合格品区标识、隔离管理制度
不合格品处置	▲	明确返工、返修、报废、特采流程，执行审批，处置记录完整，无违规放行	抽查不合格品处置记录，核对审批流程	处置审批单、返工返修记录、报废单
纠正预防措施	▲	针对质量问题分析根源，制定CAPA整改措施，跟踪整改效果，杜绝问题重复发生	查看整改报告，核实整改落地及预防措施	整改方案、效果验证记录、预防措施文件

模块六：检测设备与计量校准管控

核查项	风险标注	合规标准	现场自查方法	必备佐证材料
设备校准管理	★	所有检测、计量设备定期校准，校准证书有效，张贴校准标识，无过期未校设备	现场查看校准标识，核对校准证书有效期	校准计划、校准证书、设备台账
设备使用维护	▲	检测设备专人操作、规范使用，日常保养到位，无损坏、失准，操作记录完整	查看设备使用状态，核对操作及维保记录	设备操作规程、使用记录、保养台账
检测环境管控	▲	检测实验室环境符合设备使用要求，无影响检测精度的干扰因素	现场核查实验室环境及管控设施	实验室环境管理制度、监测记录

模块七：产品追溯与标识管控

核查项	风险标注	合规标准	现场自查方法	必备佐证材料
产品标识规范	▲	原材料、半成品、成品标识清晰，注明名称、规格、批次、状态、生产日期	现场抽查各类物料及产品标识	标识管理制度、现场标识样品
全流程追溯	★	建立从来料、生产、检验到出厂的全流程追溯体系，通过批次号可快速反向追溯	随机抽取批次，测试追溯链路完整性	追溯流程图、批次台账、追溯记录
包装标签合规	▲	产品包装、标签符合SALVAGE品牌要求，信息准确无错标、漏标、模糊	现场核查成品包装及标签内容	包装标准、标签模板、样品确认单

模块八：客户投诉与持续改进管控

核查项	风险标注	合规标准	现场自查方法	必备佐证材料
投诉处理流程	▲	建立SALVAGE质量投诉专项处理机制，及时响应、闭环处置，记录完整	查看投诉处理记录，核实处置闭环情况	投诉处理制度、投诉台账、整改反馈记录
内部质量审核	▲	定期开展内部质量自查审核，排查管控漏洞，落实整改，形成审核报告	查看内审计划、报告及整改记录	内审计划、审核报告、整改台账
质量数据分析	▲	定期统计质量数据，分析不良率，优化管控流程，实现质量持续提升	查看质量数据分析报告及改进记录	质量数据报表、改进方案、效果验证记录