MARY'S验厂咨询-MARY'S供应商必备：质量验厂清单全维度梳理与实操手册

质量是品牌核心竞争力的基石，在MARY'S供应链管控体系中，质量验厂是筛选优质供应商、保障产品品质稳定性的关键环节。而完整、规范、真实的验厂资料，是展现企业质量管控能力、顺利通过审核的核心前提。本文基于《MARY'S供应商行为准则》《质量管理体系要求》（ISO9001）等核心依据，结合MARY'S质量验厂的实操标准，系统梳理出涵盖质量体系、生产过程、产品检验等全维度的必备清单，分类详解文件要求，并补充关键准备要点与避坑指南，为供应商提供权威、可落地的资料筹备指引。
一、清单核心定位与筹备原则

MARY'S质量验厂清单的核心定位是“全流程追溯、全体系覆盖”，清单内容严格对应验厂核心维度，旨在通过文件佐证企业质量管理制度健全、生产过程可控、产品质量达标。供应商在筹备过程中需遵循三大核心原则：一是真实性原则，所有文件资料必须真实反映企业实际运营状态，严禁伪造检验报告、生产记录等关键凭证，虚假资料将直接导致验厂失败并被纳入合作黑名单；二是完整性原则，需按清单全面筹备，尤其确保近12个月连续的生产、检验、培训等记录无断档；三是一致性原则，确保文件数据逻辑统一，如生产计划、工序记录、成品检验报告的批次信息需完全匹配，质量目标与实际达成数据可追溯。

建议供应商提前1-2个月启动清单筹备工作，指定专人统筹，按分类建立档案台账，同时结合清单要求开展内部自查，提前整改潜在问题，为验厂顺利通过奠定基础。

二、核心验厂清单：六大维度分类详解

结合MARY'S质量验厂的实际审核重点，将必备资料按“质量体系、生产过程、进料管控、成品检验、设备仪器、辅助保障”六大核心维度分类梳理，明确每类资料的具体内容与准备标准：

（一）质量体系类文件：质量管控的纲领性支撑

此类文件旨在证明企业已建立完善的质量管理体系，是质量验厂的基础核心资料，具体包括：

1. 质量方针与目标文件：明确企业质量方针、年度质量目标（如一次合格率、客户投诉率等）及目标达成统计分析报告，需体现持续改进的闭环管理。

2. 质量管理体系文件：质量手册（含组织架构、岗位职责、过程相互作用说明）、程序文件（涵盖文件控制、记录控制、不合格品控制、内部审核等核心程序），若已通过ISO9001等质量体系认证，需提供有效期内的认证证书及监督审核报告。

3. 体系运行记录：

  - 内部审核资料：近12个月的内审计划、内审检查表、不符合项报告、内审报告及整改验证记录；

  - 管理评审资料：近12个月的管理评审计划、会议纪要、输入输出资料（含质量目标达成分析、客户反馈、过程绩效等）及决议事项跟进记录；

  - 质量改进记录：纠正措施报告、预防措施报告，针对生产过程、客户投诉等发现的质量问题，需体现“问题识别-原因分析-措施制定-落地验证”的完整闭环。

（二）生产过程管控类文件：品质形成的关键佐证

生产过程的规范性直接决定产品质量，此类文件需覆盖从订单接收至产品出库的全流程，具体包括：

1. 生产计划与订单管理：

  - 订单评审记录（确认企业产能、工艺能力等是否满足订单要求）；

  - 近12个月的生产计划、生产排程表及生产指令单；

  - 生产进度跟踪记录，确保订单交付与质量管控的协同。

2. 工艺管理文件：        

  - 产品工艺流程图、作业指导书（针对每道关键工序，需明确操作步骤、参数要求、检验标准）；

  - 工艺参数记录（如温度、压力、时间等），尤其是特殊工序（如焊接、热处理、注塑等）的参数监控记录；

  - 新产品导入资料：产品规格书、BOM表、试产记录、试产评估报告、FMEA（失效模式与影响分析）报告及控制计划。

3. 过程检验记录：        

  - 首件检验记录（每批次生产首件需经检验确认，记录检验项目、结果、检验人员及审批信息）；

  - 巡检记录（按规定频次对生产过程进行巡查，记录巡查时间、工序、项目、结果及异常处理情况）；

  - 制程不良统计报表（周报/月报，采用柏拉图等工具分析不良原因）及不合格品处理记录（含标识、隔离、评审、返工/报废等流程记录）；

  - 停线管理规定及停线记录（针对严重质量问题的应急管控措施）。

（三）进料检验管控类文件：源头质量的保障依据

原材料质量是产品质量的基础，此类文件需体现对供应商及原材料的全流程管控，具体包括：

1. 供应商管理资料：

  - 合格供应商名录及评估记录（含新供应商准入审核报告、现有供应商定期绩效评分表）；

  - 与核心供应商签订的质量协议，明确质量要求、验收标准及违约责任；

  - 供应商质量问题反馈记录及整改验证报告。

2. 进料检验资料：        

  - 原材料规格承认书、进料检验作业指导书及检验标准；

  - 近12个月的进料检验记录（含供应商名称、物料名称、批次、检验项目、结果、检验人员等）；

  - 不合格来料处理记录（含拒收、让步接收、退货等处理流程及供应商纠正预防措施报告）；

  - 原材料库存管理记录（含入库单、出库单、批次台账），确保原材料可追溯；

  - 原材料保存周期规定及过期重检记录（如适用）。

（四）成品检验与交付类文件：最终品质的核心凭证

此类文件旨在证明成品质量符合MARY'S的技术标准与验收要求，具体包括：

1. 成品检验资料：        

  - 成品检验作业指导书、检验标准及检验样板清单；

  - 近12个月的成品检验记录（含外观、尺寸、性能等全项目检验结果）；

  - 成品可靠性及环境测试计划与记录（如适用，含老化测试、高低温测试等）；

  - 不合格成品处理记录（含返工、返修、重检、报废等流程记录及纠正预防措施报告）。

2. 交付与客户反馈资料：

  - 成品入库单、出库单及发货记录（含批次、数量、收货方等信息）；

  - 客户沟通资料及客户投诉处理记录（含投诉接收、原因分析、处理措施、回复及验证记录）；

  - 产品质量追溯记录，确保每批次产品可追溯至原材料、生产工序及检验人员。

（五）设备与仪器管理类文件：检验检测的精准保障

设备与仪器的精度直接影响生产过程稳定性与检验结果准确性，此类文件具体包括：

1. 设备管理资料：       

  - 主要生产设备清单（含设备名称、型号、编号、购置日期、所在位置等信息）；

  - 设备保养计划（日常保养、定期保养）及保养记录；

  - 设备维修记录（含故障描述、维修措施、更换部件、维修效果验证）；

  - 特种设备使用登记证及定期检验报告（如叉车、锅炉等，需在检验有效期内）。

2. 仪器管理资料：        

  - 检验仪器清单（含名称、型号、编号、量程、精度等信息）；

  - 仪器校准计划及校准记录，外校仪器需提供有资质机构出具的校准证书，内校仪器需提供内校规程、内校人员资格证书及内校报告；

  - 仪器使用、维护记录及损坏/报废处理记录。

（六）人员与培训类文件：质量管控的人力支撑

人员专业能力是质量体系有效运行的关键，此类文件具体包括：

1. 人员管理资料：        

  - 质量管理人员、检验人员花名册及岗位职责说明书；

  - 特殊岗位人员资质证明（如内审员资格证、特种设备操作员证、检验员上岗资格证等）。

2. 培训管理资料：        

  - 年度培训计划及近12个月的培训记录（含质量体系、作业技能、检验标准、安全规范等培训内容，需附签到表、培训课件、测试卷及成绩）；

  - 新员工入职培训记录及岗前资质认定资料；

  - 培训效果评估记录，验证培训对人员能力提升的有效性。

三、清单准备核心要点与避坑指南

（一）关键准备要点

1. 时间范围要求：核心连续记录（如生产、检验、培训、校准记录）需覆盖近12个月，若企业成立不足12个月，需提供自成立以来的完整记录；管理评审、内部审核需覆盖近12个月至少1次完整流程。

2. 文件形式要求：所有文件需以中文形式提供，外文材料需附带规范中文译本并加盖企业公章；纸质文件需字迹清晰、签字盖章完整，电子文件需可正常打开且有追溯标识（如编号、日期）。

3. 细节完善要求：文件需标注清晰的编号、日期、版本号，便于审核员追溯；检验记录需明确检验依据（如标准编号、条款），数据填写规范，避免模糊表述（如“合格”需对应具体检验数值）。

4. 批次追溯要求：确保从原材料入库、生产工序、检验检测到成品出库的全链条批次信息一致，可通过批次编号实现“一键追溯”，这是MARY'S质量验厂的重点关注内容。

（二）常见避坑指南

1. 杜绝文件造假：审核员具备丰富的造假识别经验，可通过笔迹、纸张新旧、数据逻辑、电子记录时间戳等快速判定文件真实性，造假行为将直接导致验厂失败，且影响企业行业信誉。

2. 规避数据矛盾：重点核对生产计划与生产记录的一致性、检验记录与质量目标的匹配性、校准证书与仪器使用记录的关联性，避免出现“生产记录与计划脱节”“检验合格但质量目标未达成”等问题。

3. 补齐资质短板：提前核查仪器校准证书、特种设备检验报告、人员资格证等资质文件的有效期，确保验厂时均处于有效状态；若资质即将到期，需提前完成续期。

4. 规范不合格品处理：避免出现“不合格品无处理记录”“整改措施未验证”等问题，不合格品处理需形成完整闭环，整改措施需具备针对性与可操作性，而非流于形式。

四、核心总结

MARY'S质量验厂清单的筹备，本质是企业质量管控能力的系统化梳理与展现。供应商需以清单为框架，结合自身生产运营实际，严格遵循“真实、完整、一致”的核心原则，提前启动筹备工作，通过自查补齐短板、规范细节。一份高质量的验厂资料，不仅能助力顺利通过审核，更能推动企业建立完善的质量追溯体系与持续改进机制，提升核心竞争力。未来，随着MARY'S对供应链质量要求的持续提升，供应商需将清单筹备的合规要求融入日常运营，实现从“被动筹备”到“主动管控”的转变，为与MARY'S的长期稳定合作奠定坚实基础。