CHARMING CHARLIE验厂咨询-供应商公工厂评估检查表内容
CHARMING CHARLIE验厂之工厂评估检查表
1、确保营业执照及所有政府审批文件是最新的且可供查阅。
2、确保组织结构图是最新的且可供查阅。
3、确保组织结构图显示质量保证部门(QA)不隶属于生产部门。
4、备好工厂布局图(包括每个区域的面积)。
5、确保零部件 / 材料仓库干净整洁、物品摆放有序,具备按现有数量、收货日期、发往任何工单的日期、供应商以及检测信息来追溯每一批次货物的系统。
6、确保成品仓库分区明确、安全可靠、干净整洁,且所有货物都能免受天气影响及免遭损坏。
7、备好生产工艺流程图(框图)。
8、如果工厂内部不进行电镀作业,要将电镀厂列为分包商。
9、列出任何其他技术分包商(这种情况通常不应太多)。
10、确保所有招聘记录都是最新的,包括工人年龄核实情况和劳动合同。
11、按正式(长期)工和临时工分别列出所有工人。临时工的相关文件也必须是最新的且可供查阅。
12、备好任何管理证书(如 ISO 9001 证书)或管理培训记录。
13、备好工厂设备清单(对于大多数珠宝工厂来说,这份清单不会很长)。清单应注明设备类型、购买年份以及设备运行所需的任何特殊许可。主要设备的维护历史记录和校准记录也应备好。
工厂的政策和程序应是最新的且可供查阅。如果工厂政策文件无法提供,需提供能证明以下几点的任何文件:
a. 良好的组织架构(明确的职权和沟通线路,对政策和流程的了解);
b. 工作流程(收到的采购订单、内部工单、内部规划会议、工艺流程决策);
c. 对质量的承诺(质量保证会议、检查记录、纠正措施计划流程、批准样品计划、生产后的改进审查);
d. 培训(员工会议、工人岗位培训、张贴的政策或程序、专业培训记录);
e. 材料控制(采购记录、规划记录、生产过程中的可追溯性、经批准的供应商清单);
f. 不合格产品的管控(公司政策、隔离计划、纠正和预防措施流程或表格、客户通知计划)。
关键要求:
1、工厂的质量管理体系文件对于其生产的产品是否充分且适用?
确保工厂针对此类制造设施制定了一些成文的质量管理政策。
2、能力、意识和培训是否恰当?
确保工厂有一些培训政策或记录可用来表明所有岗位的工人都对工作要求有充分了解。
3、是否有一位被赋予质量管理权限的经理负责整体质量问题?
确保工厂政策和组织结构图显示质量管理部门在高层拥有权限。质量保证部门绝不能隶属于生产部门。一旦发现问题,质量保证部门应有权停止生产或做出变更。
4、产品实现流程是否经过规划和制定?
工厂应该有政策或文件来证明产前规划、材料调配、生产分配等方面的情况。
5、工厂是否记录了相关(客户)要求?
工厂应该有与客户沟通的记录,包括规格说明书、经批准的样品、采购订单记录、客户政策等。
6、工厂是否进行物理、功能和安全方面的测试以确保成品的完整性?如果是,请说明情况。
工厂必须有客户关于测试、检查和评估要求的记录。工厂必须表明内部或外部的测试和检查至少要和客户要求一样严格。测试和检查记录必须可供查阅。
7、生产和服务提供是否在受控条件下进行规划和实施?
我们不太确定这句话的具体含义,但它可能指的是对外部资源的使用情况。
8、不合格产品是否得到妥善处理?
工厂必须有针对任何不合格材料或产品的识别、隔离和纠正措施的程序。程序必须明确在何种情况下必须将不合格产品通知客户。