BURGER KING验厂辅导|供应商工厂审计之关于不合格材料相关问卷

H. 不合格材料
1. 在所有阶段，不合格和损坏的材料是否得到妥善隔离？
2. 损坏的材料是否有充分的标识？
3. 是否保留了足够的记录以显示此类损坏材料的状态？
4. 是否有记录表明返工的服装 / 材料已重新检验以符合规格？
5. 工厂对于如何处理不合格材料（如在过程检验和最终检验中不合格的产品）是否有正式程序？
*6. 工厂能否保证损坏的材料或产品与正常生产隔离，且不会混入生产中？如果可以，请解释程序。
I. 尖锐工具的控制
1. 尖锐工具（刀片、钻头、钳子、剪刀等）是否安全且妥善地绑在工作台上？
*2. 裁剪刀是否为单件尖锐工具，不包含易碎刀片？
3. 尖锐工具向工人的日常发放和从工人处的回收是否由经授权的指定人员妥善控制和处理？
4. 是否有记录或日志登记每个相关单位尖锐工具的每日发放和归还情况？
5. 金属探测区域是否没有尖锐工具（如螺丝、刀片、螺丝刀、弹簧等）？
6. 针是否仅限于在缝纫机上使用？
7. 是否有全面的书面程序存档以调查任何丢失的尖锐工具？
8. 金属探测器是否每小时进行校准、检查并记录在日志中以确保其能执行特定功能？
9. 是否有过去（至少 3 个月）金属探测器每小时校准和检查的记录可供审查？
*10. 当 STR 审核员测试时，工厂现有的金属探测器是否能正常工作？
*11. 金属探测器的每个适当位置在测试时是否会报警且足够灵敏以检测到金属？
*12. 操作员能否令人满意地演示如何进行金属探测过程？
*13. 操作员知道如何处理使金属探测器报警的产品吗？
14. 过去的记录是否显示不含金属部件的产品在装入主纸箱之前已通过金属探测器？
15. 这些记录是否足以表明产品已通过金属探测进行了仔细评估？如果检测到金属，对可疑批次的处理程序是否令人满意？
16. 工人是否有有效的程序来更换断针？
17. 所有断针是否被回收，然后通过透明胶带或其他方式保留在日志中，以避免任何可能进入产品的机会？
18. 工作台固定尖锐工具的照片、示意图以及禁止使用易碎刀片的标志是否展示在显眼区域？